呂梁市市場監督管理局

關于開展2025年度工業產品獲證企業

“雙隨機、一公開”監督檢查的通知

各縣（市、區）市場監督管理局，市綜合檢驗檢測中心：

為強化企業質量安全主體責任落實，切實加強工業產品獲證企業證后監管，規范獲證企業生產經營行為，抓細工業產品質量安全，杜絕監管“小漏洞”引發安全“大事故”，按照《市場監管總局關于全面深化“雙隨機、一公開”監管規范涉企行政檢查服務高質量發展的意見》（國市監信規〔2024〕5號）精神，依據《呂梁市市場監督管理局關于印發2025年度雙隨機抽查工作計劃的通知》（呂市監辦函〔2025〕11號）文件要求，市局決定開展2025年度工業產品生產許可證獲證企業“雙隨機、一公開”監督檢查，現通知如下：

一、工作任務

（一）檢查對象。對全市工業產品生產許可證獲證企業開展“雙隨機、一公開”監督檢查。

（二）檢查時間。2025年5月13日至11月30日。

（三）檢查事項。1．工業產品（包含食品相關產品）生產許可證獲證企業資格、條件等規范性檢查；2．《食品相關產品質量安全監督管理暫行辦法（總局令第62號）》《工業產品生產單位落實質量安全主體責任監督管理規定（總局令第75號）》落實情況。

（四）抽取比例。在省局抽查的基礎上，市局針對剩余全市工業產品生產許可證、食品相關產品生產許可證獲證企業各按照30％的比例，開展“雙隨機、一公開”生產許可證獲證企業監督檢查。

二、工作分工

（一）檢查組組成。本次“雙隨機、一公開”監督檢查成立檢查組，檢查組成員由市、縣兩級執法監管人員和相關專家組成。

（二）市市場監管局。負責制定監督檢查工作指引，負責對檢查組工作進度和尺度的具體掌握，負責對發現重大問題的指導和解釋。

（三）縣（市、區）局職責。各縣（市、區）局負責提供發證時現場留存有效的《企業全覆蓋例行檢查時準備書面材料清單》；牽頭完成在監督檢查中問題企業的后續整改、復查、確認，并按時上報《“雙隨機、一公開”監督檢查整改清單》，確保企業落實整改到位。各縣（市、區）局要按時間節點錄入被檢查企業的整改信息，同時針對發現的問題依法進行處理。

三、工作實施

（一）確定檢查對象。市局通過“雙隨機、一公開”監管平臺對工業產品生產許可證獲證企業按比例進行隨機抽取，并通過平臺進行派發，各縣（市、區）局要及時接收檢查企業信息。

（二）確定檢查人員。市局通過“雙隨機、一公開”監管平臺匹配執法監管人員，縣（市、區）局執法監管人員優先從產品質量安全監管業務人員中選??；技術專家依據呂市監發〔2021〕152號《關于組建產品質量安全監管專家庫的通知》所報相關專業人員中確定。

（三）確定檢查內容。檢查獲證企業是否貫徹落實產品質量安全主體責任和質量安全追溯制度、是否存在違反工業產品生產許可證管理有關規定的行為、是否存在生產許可證實施細則中規定的不符合項，以及企業取證條件與實際情況的符合性及執行相關法律法規情況等。

具體檢查內容：（1）證照信息。檢查企業營業執照和生產許可證有關信息是否一致，企業是否存在超生產許可范圍生產行為；（2）質量安全主體責任落實。重點檢查企業是否配備質量安全總監和質量安全員，崗位職責是否明確；是否開展質量安全追溯工作；是否制定落實原輔料控制、生產關鍵環節控制、檢驗控制、運輸及交付控制等質量安全管理制度情況；（3）產業政策情況。企業實際生產情況與國家產業政策要求的建設項目（生產線）的有效審批文件或備案文件是否一致，是否存在違規新增產能等情況；（4）生產設施和設備情況。主要檢查是否具備滿足實施細則規定的生產設施，是否具備實施細則中規定的必備生產設備和檢測設備，設備性能和精度是否滿足生產、檢測要求；設備是否維護完好，運行正常，是否存在安全隱患，是否帶病運行等；（5）過程控制情況。檢查工藝文件、工藝控制及指標設置等是否合理，是否滿足生產要求；對關鍵工序（或關鍵質控點）是否進行控制，生產過程是否記錄完善等；（6）質量檢驗情況。主要檢查企業是否按要求對原輔材料、過程和成品進行了檢驗，是否開展成品質量控制，是否存在不檢驗或無出廠檢驗記錄等情況；（7）標識標注情況。重點檢查獲證企業對生產許可證標志使用的合規性，是否存在不標注或超范圍標注等情況；（8）質量管理情況。檢查質量違法行為和質量抽檢等情況。

（四）確定檢查方式。檢查組采取詢問相關人員、抽查記錄資料、現場檢查核實等方法檢查企業落實法律法規、實施細則、產品標準等情況，按照一戶企業一份檢查清單、一份問題清單、一份整改清單（簡稱“一企三清單”）要求，記錄相關內容。必要時可拍照或索取相關材料復印件作為證據。檢查結束時，檢查組應與被檢查企業溝通檢查情況，被檢查企業負責人或者相關負責人員應簽字確認，拒絕簽字的予以注明。

（五）公開檢查結果。各縣（市、區）局要依據《“雙隨機、一公開”抽查工作細則》《“雙隨機、一公開”抽查工作指引》等要求，在檢查完成之日起20個工作日內，將問題整改完成情況通過國家企業信用信息公示系統和門戶網站等進行公示，接受社會監督。同時將獲證企業主體責任落實情況上報《工業產品質量安全主體責任信息平臺》，建立生產許可證產品生產單位質量安全檔。

（六）落實問題整改。對檢查中發現的問題，能立刻整改的，應責令企業現場整改；需責令限期整改的，檢查組應匯總問題清單，現場移交被檢查企業以及企業所在地縣（市、區）局。被檢查企業應當按期進行整改，并將整改情況報告當地縣（市、區）局。

四、工作要求

（一）加強領導，統籌推進。要加強對“雙隨機、一公開”監督檢查工作的組織協調、溝通工作，建立健全工作機制。將監管職責范圍內的獲證企業信息動態維護至各類產品獲證企業庫中，做到轄區獲證企業全覆蓋，避免出現監管真空。將“雙隨機、一公開”監督檢查工作與重點工業產品質量安全排查治理有機結合，做到“進一次門，查多項事”，實現監管效能最大化、監管成本最優化、對市場主體干擾最小化。

（二）提高認識，嚴肅紀律。各縣（市、區）市場監管部門要嚴格落實“雙隨機、一公開”檢查工作要求，認真履行檢查程序，嚴禁未經檢查組確認，不得擅自開展市局檢查任務，直接錄入檢查結果的行為，同時要將整改后的結果，客觀準確進行錄入，切實提升“雙隨機、一公開”檢查工作的實效性。嚴格落實中央八項規定精神，切實加強條線的行風建設，既主動擔當、積極作為，又堅守底線、不碰紅線。

（三）依法依規，嚴肅查處。各縣（市、區）市場監管部門要按照“誰管轄、誰負責”的原則，采取約談、跟蹤整改和行政執法等形式對問題企業進行后處理。對發現的普遍性問題和行業領域的突出風險，要開展有針對性的專項檢查，形成監管閉環。進一步增強市場主體守法自覺性，確保不發生系統性和區域性產品質量安全風險。

各縣（市、區）局將監督檢查情況于11月15日前匯總上報市局。

聯絡員：郭亞軍

電??話：0358－8296836

附件：

??1.“雙隨機、一公開”監督檢查清單.pdf

??2.“雙隨機、一公開”監督檢查問題清單.pdf

??3.“雙隨機、一公開”監督檢查整改清單.pdf

??4.呂梁市水泥獲證企業生產狀況登記表.pdf

??5.呂梁市鋼鐵獲證企業生產狀況登記表.pdf

呂梁市市場監督管理局

2025年5月13日

（此件主動公開）