呂梁市住房保障和城鄉建設管理局

　　2018年部門決算說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、承擔規范全市住房和城鄉建設管理秩序工作。貫徹執行黨和國家關于住房建設和住房保障、工程建設城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、市政公用事業、工程勘察設計咨詢業的方針、政策、法律、法規，組織實施市住房和城鄉建設事業的發展戰略和中長期規劃。研究提出全市住房和城鄉建設重大問題的政策建議，擬定全市住房和城鄉建設的發展戰略、中長期規劃并監督執行。

　　2、承擔保障全市城鎮低收入家庭住房工作。指導實施住房保障相關政策，擬定全市廉租住房規劃，會同有關部門做好市有關廉租住房資金安排，監督各縣市組織實施，編制全市住房建設規劃并指導實施。

　　3、承擔推進全市住房制度改革工作。指導全市住房建設和住房制度改革與房屋征收拆遷補償工作，擬定全市住房建設規劃并指導實施。

　　4、承擔全市工程建設標準定額和工程造價管理工作。貫徹執行全省工程建設地方標準、經濟走廊、建設項目評價方法、經濟參數和建設標準、建設工期定額、公共服務設施（不含通信設施）建設標準及全省工程造價管理的規章制度；指導監督國家和省各類工程建設標準定額、行業標準的實施和工程造價計價，組織編制全市建筑、安裝、市政、裝潢等各類補充定額及價格指數；組織發布全市工程造價信息。

　　5、承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作。會同或配合有關部門監督執行房地產監管政策，提出全市房地產業的行業發展和產業政策，制定全市房地產開發、?房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產評估與管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。

　　6、監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全市建筑活動，擬定全市勘察設計、施工、房屋建筑內外裝飾裝修、建設監理的規章制度并監督和指導實施，擬定全市工程建設、建筑業、勘察設計的行業發展戰略、中長期規劃及規章制度并監督執行，負責全市房屋和市政項目的招投標工作；負責對進入施工現場的建設工業產品進行監督管理。

　　7、承擔全市城市建設和市政公用事業管理工作。擬定全市建設的計劃并指導實施，組織市規劃區內城市市政公用設施的建設、運行、安全和應急管理。指導全市各縣（市、區）城市供水、節水、排水、垃圾處理、污水處理、供氣、供熱、城市道路及綜合交通建設、城市照明、園林、市容環境治理和城建監察等工作，對市規劃區內的公用事業實施直接管理；主管是規劃區內的綠化工作（其中龍、鳳、虎三山的綠化除外）；負責全市城市建設項目的審查報批工作，參與指導全市城市規劃區內地下水的開放利用與保護工作，負責城市防洪減災的有關工作。負責全市風景名勝區監督管理工作；組織全市世界自然遺產的申報，會同文物等有關主管部門組織全市世界自然與文化雙重遺產的申報，會同文物主管部門負責全市歷史文化名城（鎮、村）的保護和監督管理工作。負責呂梁市道路挖掘占用等政策性收費的管理；負責全市城市建設檔案管理工作。

　　8、承擔規范和指導全市村鎮建設工作。指導全市農村住房建設、住房安全及危房改造、指導全市小城鎮、村莊基礎設施和人居生態環境的改善工作，組織實施小城鎮建設管理、小城鎮建設試點、小城鎮重點基礎設施建設項目的確定和上報；負責全市村鎮建設試點工作，指導全市重點鎮建設；負責指導和管理全市村鎮建設技術服務和標準設計、通用設計的推廣工作；參與災區村鎮重建和移民拆建工作，指導全市村鎮房屋產權產籍的管理工作。

　　9、承擔全市建筑工程質量安全監督工作。擬定全市建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的規章制度并監督執行；負責全市建筑工程項目的質量監督管理，監督管理呂梁市區建設工程規模以上建設項目的質量監督管理，監督管理呂梁市區建設工程規模以上建設項目各方質量責任主體（建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位）的質量行為及實體工程質量；組織或參與全市工程重大質量、安全事故的調查處理，指導實施全市建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策，監督執行全市施工圖設計文件審查辦法并審查施工圖設計文件及施工設計圖，指導執行各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震技術標準及規定；負責全市建筑工程施工企業的安全生產。

　　10、承擔全市建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬定全市建筑節能的規劃并監督實施。組織實施全市重大建筑節能項目，指導全市房屋墻體材料革新，推進城鎮減排工作。擬定全市住房保障和城鄉建設行業科技發展規劃，組織全市住房和城鄉建設行業重大科技項目攻關和科技成果轉讓、推廣；指導與管理行業技術引進。

　　11、負責管理局機關并指導管理所屬企事業單位的政治思想、宣傳教育、精神文明建設、人事勞資、工會、共青團、婦聯、計劃生育、綜合治理等工作。

　　12、指導、督促市建筑勘察設計院的工作，并進行行業管理。

　　13、開展住房和城鄉建設方面的交流與合作。

　　14、承辦市人民政府交辦的其他事項。

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　　1、內設機構情況

　　內設15個科室，包括：辦公室、黨務辦公室、計劃財務科、工程質量和安全監督科、人事教育科、法規科、行政審批科、城市建設科、市容園林管理科、建筑與勘察設計市場監管科、住房保障和房地產市場監督科、村鎮建設科、建筑節能與科技科、減災辦公室、工程管理科。

　　不獨立核算事業單位10個，包括：城市建設檔案館、供氣供熱管理辦公室、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程標準定額站、12319城市服務指揮中心、房屋征收辦公室、機關后勤服務中心、改善城市人居環境工作辦公室、建筑安全管理站、建筑節能辦公室。

　　2、人員情況

　　我局共有行政編制34名，實有人員35名，工勤人員9名。事業編制488名，實有人員449名，其中財政補助人員321人，經費自理人員128名。

　?。ㄈ┎块T決算單位構成

　　本部門決算包括局機關決算和8個下屬二級預算單位預算。下屬單位包括：呂梁市集中供熱服務中心、呂梁市園林綠化管理處、呂梁市城市公園管理處、呂梁市路燈管理處、呂梁市市政工程管理處、呂梁市節約用水辦公室、呂梁市建設工程質量監督站、呂梁市城市管理綜合行政執法隊。（未納入部門決算的下屬單位不予統計和列舉）。

　　二、2018年收支決算情況

　　2018年呂梁市住房保障和城鄉建設管理局部門決算中，年初結轉和結余6102.13萬元，本年收入83155.96萬元（比上年減少7.22%），本年支出76400.32萬元（比上年減少20.50%），年末結余12857.77萬元。

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　　2018年部門收入決算為83155.96萬元，比上年減少7.22%。

　　1、一般公共預算財政撥款收入61682.08萬元。其中：局機關53276.20萬元，園林處1924.97萬元，公園處902.14萬元，路燈處1656.94萬元，市政處600.39萬元，節水辦233.79萬元，質監站460.67萬元，執法隊2626.99萬元。

　　2、政府性基金預算財政撥款收入6801.15萬元。其中：局機關6801.15萬元。

　　3、財政專戶收入14655.56萬元。其中：供熱中心14655.56萬元。

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　　2018年部門支出決算為76400.32萬元，比上年減少20.50%。其中財政撥款支出決算為62429.02萬元，比年初預算增加33927.04萬元。

　　1、一般公共預算財政撥款支出56588.74萬元（包含基本支出4752.21萬元）。其中：局機關48792.94萬元，園林處1921.65萬元，公園處901.95萬元，路燈處1530.08萬元，市政處587.70萬元，節水辦227.87萬元，質監站453.85萬元，執法隊2172.68萬元。

　　2、政府性基金預算財政撥款支出5840.29萬元。其中：局機關5840.29萬元。

　　3、財政專戶支出13971.28萬元。其中：供熱中心13971.28萬元。

　　4、非財政撥款收入17.16萬元。其中：局機關17.16萬元

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　　2018年部門決算年末結余12857.77萬元，其中一般公共預算財政撥款結余8837.04萬元，政府性基金預算財政撥款結余3319.30萬元,財政專戶結余684.28萬元。其它資金結余17.14萬元。

　　三、“三公”經費情況

　　我局認真貫徹落實中央八項規定精神，加強支出管理，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。2018年“三公經費”公共預算財政撥款支出年初預算為627.26萬元，決算為305.88萬元，比年初預算節約51.24%，比2017年度決算增加245.32萬元，主要是由于城市管理綜合行政執法隊購置業務專用車。

　　四、機關運行經費情況

　　2018年我局機關運行經費支出324.07萬元，主要為保障我局日常運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修（護）費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　五、政府采購情況

　　2018年采購支出部門決算總額4908.19萬元，年初采購預算為5336.52萬元，節約8.03%。其中貨物采購支出739.94萬元，工程采購支出2308萬元，服務采購支出1860.25萬元。

　　六、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，我局機關及二級預算單位共有車輛91輛。其中，機要通信用車2輛，一般執法執勤用車33輛，特種專業技術用車10輛，其他業務用車46輛。

　　七、預算績效管理工作開展情況

　　我局2019年年初已對2018年市重點項目展開了績效評價自評工作，并將評價資料上報呂梁市財政局。

　　1.2018年檢修費及煤款項目，市財政下達檢修資金為2500萬元，截至12月已支付1490.11萬元，結余1009.89萬元。市財政下達供熱燃煤資金為6291萬元，截至12月已支付5669萬元，結余622萬元。

　　2.2018年街景裝飾項目市財政下達資金為265萬元，截至12月份以支付265萬元.

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　　呂梁市住房保障和城鄉建設管理局????????

　　2019年9月25日???????????????