呂梁市總工會

　　2018年度部門決算

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責：呂梁市總工會是在市委和省總工會領導下的我市工人階級的群眾組織，是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱，是會員和職工群眾合法權益的代表者、維護者，是全市各級工會的領導機關。其主要職責是：

　　1、根據黨的基本路線、基本理論、基本綱領和工運方針，圍繞市委、政府工作和省總工作思路，貫徹執行全省工會代表大會和全委會議確定的方針和作出的決議，領導全市工會工作。

　　2、依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，及其他有關法律法規，組織和指導全市各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級指導方針的貫徹落實，履行好工會各項職能。

　　3、圍繞職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見；監督和協助行政部門貫徹執行國家勞動保護的法規和標準，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

　　4、負責工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務；研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》和有關工會工作的各項方針政策的貫徹執行，推進工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商、集體合同制度和監督保證機制；指導基層工會協助黨委、政府不斷提高職工的思想道德和科學文化技術素質；組織職工積極參與、推進基層單位的改革和建設。

　　5、協助各縣市委和政府有關部門黨委（黨組）管理縣市一級工會和市直系統（行業）工會、基層工會的領導班子；監督、監察呂梁市總工會機關及職工活動中心、幫扶中心全體黨員干部的黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責工會干部的培訓工作。

　　6、協助市委、政府做好全國勞模和省級勞模的評選、推薦和管理工作；負責在我市的全國及省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的評選、推薦和管理工作；協助市委、政府作好市勞模的評選、表彰和管理工作。

　　7、負責工會經費和工會資產管理、審查、審計工作。

　　8、承擔省總工會和市委、政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置：

　　呂梁市總工會成立于1973年10月，地址位于山西省呂梁市離石區永寧中路9號，機關法人：王海生。

　　機關現設立有辦公室、組織民管部、財務資產部、法律維權保障部、勞動和經濟工作部、女職工部、經費審查委員會辦公室等六部一室。下屬事業單位3個：呂梁市職工活動中心、呂梁市困難職工幫扶中心、呂梁市網絡宣傳中心。

　　機關共有19人，處級領導干部4人，辦公室6人，組織民管部2人，財務資產部2人，法律維權保障部2人，勞動和經濟工作部2人，女職工部1人。

　　截止2018年12月31日,呂梁市共有基層工會組織5102個，覆蓋法人單位14256個，工會會員536256人。

　　2018年度部門決算包含市總工會本級。

　　第二部分

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年預算收入1552.53萬元，其中：一般公共預算資金1552.53萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2018年預算支出1552.53萬元，其中：基本支出1467.38萬元，項目支出85.15萬元。

　　市工會無政府性基金預算。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計4376.48萬元，其中：財政撥款收入615.58萬元，占比14%；上級補助收入2310.42萬元，占比52.79%；撥繳經費收1423.79萬元，占比32.61%；其他收入26.68萬元，占比0.6%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計4248.57萬元，其中：職工活動費127.08萬元，占比3%；維權支出31.85萬元，占比1%；業務支出92.82萬元，占比2%；行政支出314.98萬元，占比7%；資本性支出38.14萬元，占比1%；補助下級支出3436.48萬元，占比81%；事業支出124.5萬元，占比3%；其他支出82.72萬元，占比2%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入總計1552.53萬元、支出總計1552.53萬元。與 2017年相比，財政撥款收入總計減少129.35萬元，減少7.7 %，主要原因是：是財政負擔單位工會經費減少62.41萬元，退休人員納入養老，工資減少49.94萬元，五一會議費減少17萬元；財政撥款支出總計減少119.35萬元，減少6.7 %，主要原因是是財政負擔單位工會經費減少62.41萬元，退休人員納入養老，工資減少49.94萬元。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2018年度財政撥款支出1552.53萬元，占本年支出合計的36.54%。與 2017年相比，財政撥款支出減少112.35萬元，減少6.7%，主要原因是：財政負擔單位工會經費減少62.41萬元，退休人員納入養老，工資減少49.94萬元。其中：人員經費88.25萬元，占比5.68%，對個人和家庭補助28.71萬元，占比1.85%，日常公用經費1350.42萬元，占比87 %，項目支出85.15萬元，占比5.47%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2018年財政撥款支出1552.53萬元，主要用于以下方面：

　　一般公共預算支出1552.53萬元，占100%；政府性基金支出0萬元，占0 %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入1552.53萬元，支出1552.53萬元，完成預算的100%，較 2017 年決算減少112.35萬元，減少6.7%，主要原因是：財政負擔單位工會經費減少62.41萬元，退休人員納入養老，工資減少49.94萬元； 政府性基金收入0萬元，支出0萬元。較 2017 年相比，財政撥款支出無變化。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出1467.38萬元，其中：人員經費支出88.25萬元、對個人和家庭的補助(離退休工人人員工資)28.71萬元，全市財政劃撥單位工會經費1350.42萬元；公用經費0萬元，主要原因是工會有工會經費收入，財政不負擔工會的日常公用經費。

　　項目支出85.15萬元，主要有送溫暖項目支出82萬元，勞動競賽委員會經費0.8萬元,物價監督站經費0.6萬元，責任制獎金1.75萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算為0 萬元，完成預算的100%，比上年相比無變化，原因是：工會有工會經費收入，財政不負擔工會的日常公用經費，包括三公經費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占比0%，比上年增加（減少）0     萬元，增長（下降）0%；公務接待費支出決算0萬元，占比0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）支出決算費0萬元，年初預算0萬元。 公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，年初預算0萬元，（是否超年初預算）。用于0。 公務接待費支出決算0萬元，年初預算0萬元，（是否超年初預算）。因公出國（境）團數0個，人數 0人；公車保有量0輛；國內接待批次0個，接待人數0人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2018年本部門機關運行經費支出0萬元，與 2017年相比無變化，主要原因是：工會有工會經費收入，財政不負擔工會的日常公用經費。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 原因是工會資產獨立，所有權為中華全國總工會，不歸財政所有，故政府采購中心也不負擔工會的資產采購工作。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2018年12 月31日，本部門共有車輛0臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0臺、主要領導用車0臺、機要通信用車0臺、應急保障用車0臺、執勤執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、離退休干部用車0臺、其他用車0臺，其他車主要是0；單價 50 萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明：

　　工會無重點項目，經常性項目有：1、兩節送溫暖：每年在元旦、春節期間對全市的困難職工進行慰問，共投入198萬元（其中市財政資金82萬元），涉及慰問職工4000余人。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　市工會2018年主要工作任務

　　1、深入宣傳貫徹黨的十九大精神，激發廣大職工奮進新時代的積極性。。

　　2、圍繞市委“十大舉措”,引領職工在決勝全面建成小康社會中建功立業。

　　3、聚焦職工群眾美好生活向往，在構建和諧穩定勞動關系中展現新作為。

　　4、以“三基三移三服務”為改革動力，努力開創呂梁工會工作新局面。

　　5、不遺余力助推攻堅深度貧困，為全面建成小康社會凝心聚力。

　　6、全面落實主體責任和監督責任，為“團結引領廣大職工聽黨話、跟黨走”提供強有力的保障。

　　第三部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　十、會員會費：指工會會員按基本工資的0.5%向所屬機關工會繳納的全員會。

　　十一、撥繳經費收入：建立工會組織的企業、事業單位、機關按每月全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳的經費。行政單位機關工會留存60%，其余40%全國總工會，省總工會、市縣工會逐級分成。

　　補充說明

　　市總工會因體制原因，資產歸全國總工會統一管理，無財政采購預算資金，不參與政府采購，日常辦公用品采購參照國家采購標準執行。工會機關運行經費也無財政預算資金，在工會自收工會經費中列支。

2018年部門決算公開表.xls