呂梁市招商引資局2018年部門決算編制說明

　　一、部門基本情況

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　　1.貫徹執行黨中央、國務院及省委、省政府、市委、市政府關于招商引資、對外合作和投資促進工作的方針、政策和發展戰略,負責擬定全市招商引資的相關政策和產業規劃,全方位推進境內外招商引資、對外合作和投資促進工作。

　　2.指導全市招商引資工作，擬訂和分解下達全市招商引資年度目標任務，負責全市招商引資、對外合作、投資促進工作的統計、監測、督查、考核、信息發布和政策宣介工作,提出招商引資工作的獎勵建議。

　　3.負責全市重點投資領域招商引資項目的征集、策劃、包裝、推介、簽約工作;負責全市重大招商引資項目落地、開工、建設、投產的全程跟蹤、服務和督導,協調解決屬于市級層面事權的問題，統計上報屬于省級層面事權的問題;協調、指導投資商投訴受理工作,受理投資商投訴事項。

　　4.組織開展對國內外宏觀經濟政策和產業發展戰略的研究,分析對呂梁經濟發展的影響及潛在投資者的發展規劃、投資方向;分析研判區域經濟發展和區域合作趨勢,收集、分析、研究國內區域經濟發展與合作動態,提出招商引資、區域合作和優化營商環境的政策建議。

　　5.負責組織全市重大招商引資、投資促進活動;負責組織全市性投資洽談會、博覽會、研討會等活動;負責組織參加國際國內大型投資洽談會、博覽會、研討會等活動;推進以“購買服務”等方式組織和參加投資洽談相關活動。

　　6.承辦國(境)內外政府和企業經貿代表團來呂梁考察訪問, 以及我市政府和企業經貿代表團赴國(境)內外考察訪問的聯絡、接洽工作。

　　7.負責推進落實以市政府名義與市外各級政府、國家部委、高等院校、企業等之間簽署的相關合作協議和備忘錄,以及與相關國家政府、境外有關組織或機構簽署的經貿合作協議和備忘錄;負責區域經濟合作的推進落實。

　　8.負責與市外各級政府、國家部委、大型企業駐呂梁辦事機構的聯系工作;聯系服務市外駐呂梁及我市駐外商(協)會工作;與國(境)內外投資促進機構、中介機構和國際組織等建立合作機制并聯絡工作。

　　9.負責全市招商引資信息服務平臺、呂梁招商引資網、全市招商引資電子督辦系統等平臺和系統的管理、運營和維護;負責招商引資項目庫、專家庫、顧問團等的建設和管理。

　　10.指導協調各縣（市、區）招商引資機構業務工作。

　　11.承辦市政府、市商務局交辦的其他事項。

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　　1、機構設置為參照公務員管理全額事業單位，現有副處級干部3人，科級職數6正3副。根據工作需要，設置一室五科（辦公室、項目管理科、對外合作科、信息網絡科、咨詢服務科、展會展務科）。實有編制22人，現有在職人員19人，退休干部7人，離休干部１人。

　　2、車輛編制１個，實有公務用車1輛。

　　3、賬面固定資產原值555947元。

　　二、2018年重點工作完成情況

　?。ㄒ唬┦∈邢逻_的責任制考核任務圓滿完成

　　今年，省市下達招商引資考核指標為：當年簽約項目開工率30%。截止11月底，全市簽約項目110個，項目總投資535.77億元。其中：當年簽約開工項目49個，開工率44.50% ，環比增長88.46%，同比增長-28.98%；開工項目總投資124.5億元，占簽約項目總投資的23.24%，環比增長43.30%，同比增長-77.27%。

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　　1、圍繞市域產業發展，搭建特色招商平臺。近年來，我市把現代農業、鋁工業、大數據、白酒等作為轉型發展的主導產業，突出打造四大平臺。一是打造呂梁名特優功能食品展示平臺。分別于4月20日-22日、10月1-7日舉辦了兩屆呂梁名特優功能食品展銷會，160多家國內外企業參會，紅棗、核桃、清香白酒、雜糧、沙棘、土豆等370多種產品參展；144個項目簽約，總投資302.77億元，其中：貿易類項目69個、貿易額14.59億元。充分展示了呂梁作為“雜糧之倉”“紅棗之都”“核桃之鄉”“白酒之源”在名特優功能食品上的研發成果，促進農業招商引資，加快呂梁農產品走出去步伐，助推鄉村振興和產業興旺。二是打造鋁工業發展平臺。鋁工業是呂梁“十三五”期間重點發展的支柱產業。8月14日，在興縣舉辦了中鋁華潤一期50萬噸合金鋁下游產品（產業）招商推介會。來自浙江、湖北、河南、山東、河北、甘肅等地20余家鋁深加工企業參加會議。鋁桿連鑄連軋、鋁箔、預焙陽極碳素等5個項目現場簽約，總投資額達28億余元。三是打造大數據產業發展平臺。8月19日-20日，呂梁市委、市政府舉行了第二屆“數谷呂梁 智贏未來”大數據產業發展推介會，現場簽約項目26個，總投資29.3億元。四是打造白酒產業發展平臺。9月19—21日，第二屆山西（汾陽·杏花村）世界酒文化博覽會在汾陽召開，來自19個國家、26個省市、364個企業的1300余名嘉賓，世界十大烈酒產區政府領導，全球600多家酒類生產企業、經銷商、零售商代表以及酒文化專家參加了本次盛會。期間汾陽市組織了招商引資推介會暨簽約儀式，簽約項目12個，總投資106.87億元。各縣（市、區）也結合本地產業發展舉辦了“土豆花開了”、 “棗兒紅了”、“煤焦化產業綠色發展”等特色招商活動。通過一系列的招商引資活動，招商引資平臺對主導產業發展的影響力逐年擴大，對我市主導產業發展的支撐作用逐年增強。

　　2、利用國內外招商引資經貿洽談平臺，推介呂梁擴大影響。今年以來，我市組團參加了中國天津投資貿易洽談會暨PECC博覽會、第三屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會、第二十一屆中國（重慶）國際投資暨全球采購會、第十九屆中國青海綠色發展投資貿易洽談會、第二十四屆中國蘭州投資貿易洽談會、第二十屆中國國際投資貿易博覽會、2018中國（太原）國際能源產業博覽會、第十七屆中國西部國際博覽會、首屆中國（上海）進口博覽會，我市紅棗、核桃、小雜糧、白酒、醋、蜂蜜、碗脫等特色產品亮相展會，現場銷售168萬元，同時還達成了一批訂單，為我市產品進一步拓展了市場、擴大了影響。

　　3、加強區域合作，尋求共贏發展。一是緊緊瞄準我國最具經濟發展活力、開放程度最高、創新能力最強的“環渤?！?、“ 長三角”、“ 珠三角”地區開展招商引資。與省政府駐天津辦事處（山西省環渤海招商局）、省政府駐上海辦事處（山西省長三角招商局）、省政府駐廣州辦事處（山西省珠三角招商局）建立了長期代理招商合作關系，并于10月25日、11月6日、12月3日在北京、上海、廣州舉辦了三場招商引資暨人才技術合作懇談會。書記、市長親自推介。商務部投資促進事務局、上海市楊浦區、廣州市協作辦領導出席并講話。北京航空航天大學、北京理工大學、復旦大學，中國科學院上海高等研究院、華東理工大學化工學院、廣東工業大學等領導、院士、學者出席。環渤海、長三角、珠三角地區近三百家企業參會。共簽約項目82個，其中，投資類項目57個、總投資413.54億元，科技人才技術轉化類項目24個，委托招商項目1個，取得了豐碩成果。目前，上海簽約的華東理工大學呂梁研究院5000萬元建設資金已落實并啟動前期工作，金巖集團引進上海戊正公司專利技術建設的100萬噸/年乙二醇深加工項目已開工建設，其余項目正在推進中。二是積極發展友好城市之間的溝通交流，促進資源共享、優勢互補，合作共贏。參加了延安市舉辦的“友好城市產業發展座談會”、山西高平舉辦的“問祖炎帝尋根高平”戊戌年海峽兩岸同胞神農炎帝民間拜祖典禮、陜甘寧蒙晉沿黃區域投資促進座談會。舉辦了呂梁—日照區域合作聯席會議，簽訂了戰略合作框架協議，努力形成“以港口為媒，以鐵路為紐帶”的合作共贏新局面。

　　4、加強與異地商會及在外工作呂梁籍人士的聯系，開展親情招商。文水縣、臨縣舉辦“迎老鄉、回故鄉、建家鄉”活動，文水縣聘請在外79位老鄉為招商大使，盯住北京、上海等資本富集地和產業轉移輸出地，開展小分隊招商。組織參加了第二屆“一帶一路”晉商國際合作推進會暨國際晉商總會掛牌儀式，進一步加強我市與世界各地晉商的聯系，臨縣人民政府與國際晉商總會簽訂戰略合作框架協議。

　　三、2018年收支決算情況

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　　2018年收入決算348.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入348.21萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，納入財政專戶管理的事業收入0萬元，其他收入0萬元。比2017年收入決算305.30萬元增加42.91萬元，增加了14%，主要原因是人員的正常增資調增預算部分和項目經費財政撥款的調增預算部分。

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　　2018年支出決算342.39萬元，其中：一般公共預算支出342.39萬元，政府性基金支出0萬元，財政專戶撥款支出0萬元，其他資金支出0萬元。比2017年支出決算303.97萬元增加38.42萬元，增加了12%。比2018年年初預算支出304.3萬元增加38.09萬元。主要原因是增加了正常的追加預算，包括目標責任考核獎，精神文明獎，人員的正常調資、會議經費等。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出266.46萬元，主要是工資福利支出228.53萬元，商品和服務支出25.11萬元,對個人和家庭的補助12.49萬元，其他資本性支出0.33萬元

　　2、項目支出75.93萬元。

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　　2018年年末結轉結余5.82萬元，上年結轉結余0萬元，已上繳財政統籌。

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　　2018年機關運行經費支出金額為25.43萬元，。

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　　2018年政府采購金額為0.33萬元，屬于辦公設備購置。（六）國有資產占用情況

　　我單位車輛編制１個，實有公務用車1輛。

　　四、 “三公”經費說明

　　2018年度因公出國（境）費用為0元，和2017年度決算持平；公務接待費為0元，和2017年度決算持平；我單位車輛編制１個，實有公務用車1輛，2018年公務用車購置及運行購置費3.81萬元（其中：公務用車運行維護費3.81萬元，無公務用車購置費），比2017年度決算3.40萬元增加0.41萬元，主要是過路過橋費、維修費，車輛保險費比上年略有增加。

　　五、機關運行經費執行情況說明

　　2018年機關運行經費決算為25.43萬元，其中：一般公務費1.81萬元，公務交通補貼14.97萬元，交通費3.81萬元，福利費4.51萬元，其他商品和服務支出0.33萬元。

　　六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　2018年，我市招商引資工作取得了明顯成效。成績的取得是市委、市政府正確領導的結果，是省投資促進局、市商務局正確指導的結果，是各部門、各縣（市、區）大力支持的結果，是局領導班子和機關同志共同努力的結果，也得益于我們積極履行主體責任，馳而不息抓黨的建設，持續不斷抓作風轉變和黨風廉政建設的結果。但在看到成績的同時，也要清晰地認識到工作中存在的問題和不足，主要表現在：一是招商引資政策、項目包裝策劃、招商圖譜編制等基礎工作有待進一步加強；二是在項目簽約后的跟蹤推進上還有差距；三是在干部業務培訓上，以會代訓多，組織專業培訓少。這些差距需要我們在今后工作中加以改進。

　　七、其他說明

　　招商引資專項資金：是指市財政設立的，專門用于市級招商引資工作的專項經費。

　　專項資金的績效目標是：推介我市投資環境，引導國內外客商來呂梁開展投資合作，推動呂梁經濟轉型升級。

　　八、名詞解釋

　　1、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　6、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2018年部門決算公開表.xls