呂梁市農機局2018年部門決算公示

　　一、呂梁市農機局概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、負責本區農機化發展規劃和具體組織實施；

　　2、擔負農機化管理法規的貫徹落實；

　　3、負責農機化發展的宣傳；

　　4、負責本區農業機械的牌證管理、人員培訓、農機科研、鑒定；

　　5、農機產品質量監督檢驗；

　　6、農機化對外交流與合作；

　　7、負責局機關和直屬事業單位的行政業務管理和國有資產管理。

　?。ǘ?部門決算單位構成

　　本部門決算包括市農機局和市農機研究所。市農機局包括局機關和市農機推廣站、市農機監理所2個全額事業單位。市農機研究所為下屬二級預算單位。

　?。ㄈ┎块T車輛情況

　　2018年底，本部門實有公務用車1輛，編制數2輛（農機局車輛編制數1輛，農機研究所車輛編制數1輛）。

　　二、呂梁市農機局2018年部門決算表（見附件1-9）

　　三、呂梁市農機局2018年部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2018年收入決算總計794.91萬元，其中：當年一般公共預算財政撥款收入753.55萬元，上年結轉收入41.36萬元。與上年相比，收入增加50.18萬元，其中：當年一般公共預算財政撥款收入較上年增加33.4萬元，主要原因為2018年人員工資普調增資及2018年退發2014年以前年度個人繳納養老保險，人員支出收入增加；結轉收入較上年增加16.74萬元，主要原因為由于養老保險未理順，2017年養老保險結轉至2018年導致結轉收入增加。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2018年支出決算749.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出749.33萬元。與上年相比，支出決算增加53.46萬元。主要原因為2018年人員工資普調增資、2018年退發2014年以前年度個人繳納養老保險以及2017年養老保險在2018年繳納，導致人員支出增加。

　　年末結轉結余45.59萬元，其中:基本支出結轉結余32.36萬元，項目支出結轉結余13.23萬元。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出672.40萬元，主要有科學技術支出182.78萬元，社會保障和就業支出9.15萬元，農業支出440.23萬元，住房公積金支出40.23萬元。

　　2、經常性項目支出76.93萬元，主要有科學技術支出3.23萬元，其他社會保障和就業支出13.48萬元，計劃生育事務1.88萬元，農業支出55.36萬元，資源勘探信息等支出2.98萬元。

　　3、2018年機關運行經費支出56.27萬元，主要用于支付辦公用品、水、電、暖、物業費等機關日常運轉費用。

　　4、重點項目支出預算0元。無重點項目預算績效目標。

　?。ㄈ叭苯涃M支出情況

　　2018年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出0.96萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務用車購置及運行維護費0.96萬元，全部為公務車運行維護費；公務接待費0萬元。與上年相比，“三公”經費支出減少0.36萬元，主要原因為2018年嚴格執行“三公”經費相關規定，進一步壓縮“三公”經費開支?！叭苯涃M各項支出均未超出年初預算。

　?。ㄋ模┱少徶С銮闆r

　　2018年政府采購貨物支出1.23萬元，全部按規定執行政府采購程序。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產占用情況

　　截至2018年底，我部門資產總計718.74萬元，其中：固定資產671.50萬元，無形資產1.36萬元。

　　四、名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2018年部門決算公開表.xls