呂梁市水利局

2018年部門決算信息公開情況說明

　　一、部門概況

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　　呂梁市水利局為市政府工作部門，主管全市的水利工作，屬財政全額預算的行政單位，現有內設行政科室9個，辦公室、人事科、財務經濟科、規劃計劃科、建設管理科、農村水利科、水土保持科、政策法規科、防汛抗旱指揮部辦公室；事業科室19個，呂梁市水工程移民辦公室、呂梁市水土保持監督監測總站、呂梁市水資源管理委員會辦公室、呂梁市漁政監督管理辦公室、呂梁市水利建設開發中心、呂梁市農田基本建設指揮辦公室、呂梁市水政監察支隊、呂梁市水土保持技術推廣站、呂梁市東川河蓄水工程管理站、呂梁市水利勘測設計研究院、呂梁市河道管理站、呂梁市水利技術室、呂梁市柳林泉域管理所、呂梁市水利工作站、呂梁市農村供水工程管理中心、呂梁市物業管理綜合服務站、呂梁市水利工程質量與安全監督站、呂梁市虢義河管理站、呂梁市河長制辦公室工作處；自收自支單位5個：呂梁市水資源研究所、呂梁市水利信息網絡中心、呂梁市水利經濟辦公室、呂梁市水利工程建筑總隊、呂梁市水利勘測建設總隊。下屬二級預算單位1個：呂梁市水資源管理委員會。

　?。ǘ┎块T主要職責

　　1.負責保障全市水資源的合理開發利用，貫徹執行國家、省關于水利的戰略方針和政策，組織編制重要流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。按照規定制定全市水利工程建設有關制度并組織實施，提出全市水利固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見；提出全市水利建設投資安排意見并組織實施。

　　2.負責全市生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施全市水資源的監督管理，擬定全市和跨縣水中長期供水規劃、水量分配方案并監督實施，組織全市水資源調查評價工作，按規定開展全市水能資源調查工作，負責全市重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導全市水利行業供水和鄉(鎮)供水工作。對全市地表水和地下水的水量、水質實施監測，發布全市水資源信息公報。

　　3.負責全市水資源保護工作。組織編制全市水資源保護規劃，擬定水功能區劃并監督實施，擬定水域納污能力和排污口的設置，提出限制排污問題意見；指導全市飲用水保護工作，指導全市地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

　　4.負責防治水旱災害。組織、協調、監督、指導全市防汛抗旱工作，對大中型水庫、主要河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度；負責編制并組織實施全市防汛預案；指導全市水利突發公共事件的應急管理工作。

　　5.負責全市水利設施、水域及其岸線的管理和保護，指導全市河湖及河口、河岸灘涂的治理和開發。指導全市水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣及跨流域的重要水利工程建設與運行管理，承擔全市水利工程移民管理工作。

　　6.負責防治水土流失。擬定水土保持規劃并組織實施，負責全市水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，組織實施重點水土保持建設項目，負責有關開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作。

　　7.指導農村水利工作。組織協調全市農田水利基本建設，指導全市農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導全市農村水利社會化服務體系建設。指導全市農村水能資源開發工作，指導全市水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

　　8.負責全市重大涉水違法案件的查處，協調跨縣水事糾紛，指導全市水政監察和水行政執法。依法負責全市水利行業安全生產工作，組織、指導全市水庫、水電站大壩的安全監管，指導全市水利建設市場的監督管理，對全市水利工程建設進行監督。

　　9.開展水利科技工作。組織全市水利行業質量監督工作，貫徹執行國家、省水利行業的技術標準、規程規范，并承擔水利統計工作。

　　10.負責全市漁業、漁政、漁船檢驗工作。指導全市漁業資源、漁業水域生態環境的保護和管理，組織指導水生生物病害防治工作。

　　11.配合市公安局，參與全市水利樞紐、重點水利設施、防洪險段的治安保衛工作。

　　12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ㄈ┎块T決算單位構成

　　本部門預算包括機關決算和下屬單位決算。下屬單位包括：呂梁市水資源管理委員會。

　　二、2018年收支決算情況

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　　2018年收入決算5991.55萬元，其中：財政撥款收入5585.95萬元、年初結轉405.60萬元（基本支出結轉15.89萬元、項目支出結轉389.71萬元）。與上年相比，收入增加1547.09萬元，增加幅度為34.81%，收入增加主要原因為本年度省級資金增加1000萬（東川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費），以及市級資金增加1200萬（東川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費）。

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　　2018年支出決算5021.66萬元，其中：社會保障和就業支出14.22萬元、農林水支出4917.92萬元、資源勘探信息等支出2.84萬元、住房保障支出86.68萬元。與上年相比，支出增加了939.15萬元，增加幅度為23%，增加主要原因為2018年東川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費中省級資金增加1000萬，市級資金增加1200萬。

　　1、一般公共預算財政撥款支出4007.44萬元。工資福利支出1395.32萬元，對個人和家庭補助支出81.62萬元，商品服務支出2502.43萬元，其他資本性支出28.07萬元。與上年相比，支出減少了49.8萬元，減少幅度為1.23%，減少主要原因為2018年有部分項目資金下達時間較晚，未在年底實施。

　　2、政府性基金支出1014.22萬元。與上年相比，支出增加了988.95萬元，增加幅度為3914%，增加主要原因為2018年下達1000萬省級政府性資金用于東川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費。

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　　2018年年末結轉和結余969.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款結轉959.11萬元（基本支出結轉13.76萬元、項目支出結轉945.35萬元），政府性基金預算財政撥款結轉10.78萬元。

　?。ㄋ模叭苯涃M決算

　　2018年三公經費共支出4.25萬元，其中：無因公出國（境）費用及公務接待費，公務用車購置及運行維護費支出4.25萬元，比上年減少26.22%，減少原因為業務工作量減少。

　?。ㄎ澹C關運行經費決算

　　2018年機關運行經費154.05萬元，主要為保障行政單位運行購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修（護）費、公務用車運行維護費及其他費用。

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　　2018年政府采購金額136.25萬元，其中：貨物采購16.65萬元，服務采購119.6萬元。

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　　截至2018年12月31日，共有一般公務用車3輛；無單位價值200萬元以上的大型設備。

　?。ò耍┲攸c項目預算的績效目標管理

　　我局制定了《預算業務管理制度》明確了預算管理機構與職能，并對預算績效目標設定、績效運行跟蹤監控、績效評價等作了規定。去年市財政批復我市重點項目329萬元，其中：落實河長制項目經費100萬元，防汛工作經費50萬元，支持小型農田水利工程資金100萬元，大中型水庫后期移民經費79萬元，并明確績效目標。10月份，我局按財政要求提交了2018年水利重點項目資金績效考評報告。

　?。ň牛┟~解釋

　　1、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　2、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　3、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　5、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2018年部門決算公開表.xls