呂梁市文峪河管理局

　　2018年部門決算說明

　　一、部門概況

　　呂梁市文峪河水利管理局，成立于1953年。主要工作職責：以防汛為主，結合供水、灌溉、發電、工程建設與管理、水產養殖等職能。2004年8月，根據水利工程體制改革實施方案，呂梁市編辦將本局定性為準公益性事業單位，市財政實行財政負擔人員經費定額補貼，不安排機關運行經費。本單位為一級預算單位，沒有下屬單位。

　　全局編制189人，2018年末實際人數144人，其中：財政負擔人員125人，自收自支人員19人。

　　二、2018年收支情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2018年收入決算2884.72萬元，其中：財政撥款收入

　　1175.85萬元；經營收入1708.87萬元。對比2017年全年部門預算收入2263.22萬元收入增加了621.5萬元，增加的主要原因是本年退還個人養老保險，工資增加。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2018年支出決算3652.79萬元，其中：財政撥款支出

　　1175.85萬元（基本支出877.47萬元，其中人員經費877.47萬元；項目支出298.38萬元，其中行政事業類項目298.38萬元）；經營支出2476.94萬元。對比2017年支出決算2979.76萬元，支出增加了673.03萬元，增加的主要原因是本年補交2014-2017年養老保險和職業年金;工程維修養護資金增加。

　?。ㄈ┠昴┴斦芸顭o結轉和結余。

　?。ㄋ模叭苯涃M決算情況

　　預算未安排。無增減變化。

　?。ㄎ澹┱少徢闆r

　　無。預算未安排。

　?。﹪匈Y產占用情況

　　無。預算未安排。

　?。ㄆ撸┱曰鹗罩?/p>

　　無。預算未安排。

　?。ò耍┲攸c項目預算

　　無。預算未安排。

　　三、專業性名詞解釋

　　準公益性事業單位：即公益二類事業單位，雖有一定收入，但收入還不足以彌補其成本、費用開支的事業單位，實行差額預算管理，定額補貼。本單位為人員經費定額補貼事業單位。

2018年部門決算公開表.xls