呂梁市生態環境局2018年部門決算公開說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、貫徹執行國家、省環境保護的政策、方針和法律、法規。

　　2、負責對全市環境保護工作實施統一監督管理，負責全市環境保護執法工作。

　　3、負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。

　　4、承擔國家、省及市污染物減排目標的責任。

　　5、負責提出市環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見；按市人民政府規定權限審批、核準市規劃內和年度計劃規模內環境保護固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　　6、承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。

　　7、負責全市環境污染防治的監督管理。

　　8、指導、協調、監督生態保護工作。

　　9、負責核安全和輻射安全的監督管理。

　　10、負責環境監測和信息管理工作。

　　11、開展全市環境保護科技工作。

　　12、開展全市環境保護對外合作交流。

　　13、組織、指導、協調和開展環境保護宣傳教育工作。

　　14、監督、指導各縣（市、區）環境保護行政主管部門和有關部門的環境保護工作；指導全市環境保護系統隊伍建設；承擔環境保護系統領導干部雙重管理的有關工作。

　　15、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　(二)部門基本情況

　　呂梁市環境保護局成立于1979年，正處級建制，單位性質為行政單位。核定行政編制數合計20人（含工勤編制3人），實有人員20人(含3名工勤人員)，退休干部21人。局屬事業單位共7個，具體情況為：1、呂梁市環境監督檢查站（另掛呂梁市環境應急中心牌子），全額事業單位，級別正科級，公益類。核定事業編制4人，實有2人。 2、呂梁市環境信息中心（另掛呂梁市輻射環境安全監管中心牌子），全額事業單位，級別正科級，公益類。核定事業編制13人，實有9人。3、呂梁市環境宣傳教育中心，全額事業單位，級別正科級，公益類。核定事業編制5人，實有3人。4、呂梁市環境監察支隊（另掛呂梁市污染源在線監控中心牌子），全額事業單位，級別正科級，政務類。核定事業編制26人，實有26人。5、呂梁市環境監測站（另掛呂梁市機動車污染防治管理中心和呂梁市固廢安全監督中心牌子），全額事業單位，級別正科級，公益類。核定事業編制30人，實有20人。6、呂梁市環境科學研究所，自收自支事業單位，級別正科級，公益類。核定事業編制15人，實有17人。7、呂梁市環境監測直屬站，自收自支事業單位，級別正科級，公益類。核定事業編制30人，實有12人。

　?。ㄋ模┎块T決算單位構成

　　本部門決算包括局機關決算和下屬單位決算。下屬單位包括：呂梁市環境保護監測站、呂梁市環境監測直屬站、呂梁市環境監察支隊、呂梁市環境科學研究所。

　　二、2018年收支決算情況

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　　2018年收入決算6564.79萬元，同比上年增加167.8%，呂梁市委市政府為全面加強呂梁市生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰，提供財力支持，加大了環保投入。其中：一般公共預算財政撥款收入6539.52萬元，上級補助收入25萬元，其他收入0.27萬元。

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　　2018年支出決算4391.95萬元，同比上年增加53.6%，在環保投入增加的同時，環保項目增加，環保支出也相應增加，其中：一般公共預算財政撥款支出決算4315.39萬元，上級補助收入支出決算76.56萬元。

　　2018年支出決算按用途劃分：

　　1、基本支出1496.79萬元，同比上年增加2.7%，人員經費增加。

　　2、項目支出2895.16萬元，同比上年增加106.5%，環保投入增加，公益性崗位增加。

　　其中：工資福利支出1258.55萬元，商品服務支出1783.45萬元，對個人和家庭補助支出41.70萬元，其他資本性支出1308.25萬元。

　?。ㄈ┠瓿?、年末結轉和結余

　　2018年年初結轉和結余329.40萬元，其中基本支出結轉3.65萬元，項目支出結轉和結余325.75萬元。

　　2018年末結轉和結余2502.24萬元，同比上年增加624.6%，其中基本支出結轉56.35萬元，項目支出結轉2445.90萬元。

　?。ㄋ模C關運行經費支出196.66萬元，同比增加2.5%。其中：辦公費12.84萬元；印刷費31.2萬元；咨詢費11.25萬元；水費0.9萬元；電費12.05萬元；郵電費18.77萬元；取暖費3.59萬元；物業管理費0.23萬元，差旅費24.91萬元；維修（護）費3.31萬元；租賃費18元；會議費0.73萬元；培訓費0.9萬元；公務接待費0.12萬元，委托業務費15.07萬元；公務用車運行維護費4.66萬元；其他交通費用16.89        萬元；其他商品和服務支出7.13萬元；辦公設備購置8.76萬元。

　?。ㄎ澹┱少徶С?098.24萬元，同比增加94.2%，環保投入加大，環保項目增加。

　?。┸囕v保有量19輛，與上年保持一致。其中：機要通信車1輛，應急保障車5輛，特種專業車2輛，執法車輛4輛，其他監測車輛7輛。

　?。ㄆ撸叭苯涃M決算

　　2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算42.31萬元，同比上年減少51.3%。其中：公務用車運行維護費決算為42.19萬元，預算為114.2萬元；公務接待費決算為0.12萬元，預算為0.13萬元；因公出國出境無預算無決算。

　?。ò耍﹪匈Y產情況

　　固定資產為801.06萬元，無形資產為90.1萬元

　?。ň牛┱曰痤A算財政撥款收支情況

　　本單位無政府性基金預算。

　?。ㄊ┲攸c項目支出決算情況及績效考評情況

　　2018年度共安排我局重點項目22個，資金3195.77萬元：

　　1、呂財建[2018]121號退役軍人再就業辦公設備購置收入44.17萬元，本年度支出29.454萬元，年末結余        14.716萬元。

　　2、呂財建[2018]54號呂梁市大氣污染源排放清單編制工作更新服務費收入        14萬元，本年度支出14萬元。

　　3、呂財建[2018]54號中央大氣、土壤和農村污染防治專項資金儲備項目庫建設總體實施方案和省級水污染防治儲備收入40萬元，本年度支出 37萬元，年末結余3萬元。

　　4、呂財建[2018]54號視頻會議系統建設收入198萬元，本年度支出198萬元。

　　5、呂財建[2018]54號建立呂梁礦山生態信息調查庫收入50萬元，本年度支出29.4萬元，年末結余20.6萬元。

　　6、呂財建[2018]54號汾河流域突發環境應急預案編制經費收入14萬元，本年度支出0萬元，結余14萬元。

　　7、呂財建[2018]54號突發環境事件應急預案修訂收入10萬元，本年度支出9.8萬元，結余0.2萬元。

　　8、呂財建[2018]54號省水污染防治專項資金績效評價收入15萬元，本年度支出0萬元，結余15萬元。

　　9、呂財建[2018]54號呂梁市創建環保模范城市規劃編制收入70萬元，本年度支出41.91萬元，年末結余28.09萬元。

　　10、呂財建[2018]54號呂梁市區環境空氣已建48個微觀監測站全年服務費收入150萬元，本年度支出150萬元，年末結余0萬元。

　　11、呂財建[2018]54號重點污染源自動監控系統平臺運營維護費70萬元，本年度支出10.71萬元，年末結余 59.29萬元。

　　12、呂財建[2018]54號柳林泉域重點保護區開展地下水型飲用水水源補給區環境狀況詳查收入50萬元，本年度支出0萬元，年末結余50萬元。

　　13、呂財建[2018]54號輻射事故應急預案編制費收入16萬元，本年度支出14.3萬元，結余1.7萬元。

　　14、呂財建[2018]54號電磁輻射監測儀器購置收入58萬元，本年度支出56.98萬元，年末結余1.02萬元。

　　15、呂財建[2018]54號各類監控平臺測試及網絡安全等級保護收入40萬元，本年度支出39.58萬元，年末結余0.42萬元。

　　16、呂財建[2018]54號機動車排氣綜合管理平臺二期檢測站端系統項目質保金收入6.6萬元，本年度支出6.594萬元，年末結余0.006萬元。

　　17、呂財建[2018]54號機動車固定遙感監測系統建設項目、移動便攜式尾氣檢測設備購置收入300萬元，本年度支出33.3萬元，年末結余266.7萬元。

　　18、呂財建[2018]54號呂梁市揚塵污染在線監測平臺建設收入250萬元，本年度支出247.16萬元，年末結余2.84萬元。

　　19、呂財建[2018]54號呂梁市區環境空氣85個微觀監測站擴展項目服務費收入400萬元，本年度支出328.53萬元，年末結余71.47萬元。

　　20、呂財建[2018]54號呂梁市區國控點空氣質量日報站3+1套設備安裝收入450萬元，本年度支出448萬元，年末結余2萬元。

　　21、呂財建[2018]54號呂梁市大氣污染防治“一市一策”第三方跟蹤研究項目收入500萬元，本年度支出0萬元，年末結余500萬元。

　　22、呂財建[2018]54號全市九大行業企業排污計量監控系統建設收入450萬元，本年度支出143.69萬元，年末結余306.31萬元。

　　以上項目績效評價工作正在開展中，都已自評。

　　

　　呂梁市生態環境局        

　　2019年9月22日         

2018年部門決算公開表.xls