呂梁市糧食局2018年部門決算說明

 

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　?。?)提出全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用市級儲備糧的建議；擬定糧食流通體制改革方案并組織實施；推動國有糧食企業改革，研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議。

　　(2)承擔糧食監測預警和應急責任；承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作；向上級政府和部門研究提出糧食最低收購價原則的建議；指導協調最低收購價糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作；組織實施全市“放心糧油”工程建設。

　　(3)貫徹執行糧食流通和儲備糧管理的有關法律、法規和政策；制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；承擔對糧食收購、銷售、儲存環節的糧食質量和原糧衛生監測；開展糧食收獲質量調查和品質測報；承擔對糧食運輸活動和政策性用糧購銷活動的監督，對執行糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。

　　(4)負責糧食流通的行業管理，制定行業發展規劃；按糧食收購市場準入標準組織實施市場準入工作；指導糧食流通的科技進步，技術改造和新技術推廣；負責全市糧食質量監測體系建設；監督企業執行糧食儲存、運輸技術規范；開展糧食流通的對外合作和交流。

　　(5)負責全市糧食倉儲管理、技術推廣和安全儲存工作；指導糧食行業安全生產工作。

　　(6)擬定全市糧食市場體系、糧食現代物流體系建設與發展規劃并組織實施；編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃；管理有關糧食流通設施國家和省、市投資項目。

　　(7)承擔市級儲備糧管理；會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局和收購、銷售總量計劃；提出縣級儲備糧規模建議；會同有關部門制定市儲備糧輪換計劃并監督實施；監督檢查市儲備糧的數量、質量和儲存安全；制定市儲備糧管理的技術規范并監督執行；承擔全市軍糧供應的相關工作。

　　(8)負責全社會糧食流通統計工作，建立健全全社會糧食流通統計制度。

　　(9)負責全市政策性糧油業務的財務管理和核算工作。

　　(10)承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ǘ┎块T預算單位構成

　　本部門預算包括市糧食局機關預算和下屬單位預算。下屬單位包括市糧食干部培訓學校，市糧食流通管理稽查隊，市糧油批發市場。

　?。ㄈ?018年主要工作任務完成情況

　　2018年，在市委市政府堅強領導和省糧食局正確指導下，我市糧食部門深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，按照市委市政府的決策部署，轉變理念，開拓進取，加強領導，狠抓落實，圓滿完成全年各項工作目標任務，有效推動全市糧食流通工作取得新成效。

　　1、落實糧食安全責任制考核。一是根據省糧食安全責任制考核工作要求，精心組織，及早部署，強化溝通，狠抓落實，按期圓滿完成了2017年度省市糧食安全責任制考核，在省考中我市連續被評為優秀等次。二是及早安排部署2018年度糧食安全責任制考核工作。10月份，召開全市糧食安全責任制考核工作領導小組協調推進會，對市直15個考核成員單位考核工作提前進行安排和部署，同時制定印發了《關于認真開展2018年度呂梁市糧食安全責任制考核工作的通知》。目前，正在起草制定《關于做好2018年度呂梁市糧食安全責任制考核自評總結工作的通知》，對各縣（市、區）糧食安全責任制考核自評總結工作及早安排部署，扎實有效推進整個考核工作的進程。

　　2、加強糧食保供穩價。一是據統算，全市糧食購進13億斤，銷售10億斤，購銷基本平衡。二是市級儲備糧完成2億斤，其中成品糧1230萬斤，小包裝油360萬斤?？h級儲備糧及成品糧完成近9000萬斤，成品油60萬斤。三是全市建立應急供應網點182個，應急配送中心13個，應急加工企業18家，應急儲運企業8家。四是建立“放心糧油”工程建設示范單位27家，其中示范銷售店7個，示范經銷點20個。五是進一步發展糧食產銷長期穩定合作關系，組織各縣（市、區）參加全國、全省糧食交易會，與河南濮陽、山東濟寧糧食局分別簽訂糧食購銷戰略合作協議。六是設立27個糧油信息監測點，實時對全市糧食市場行情進行無盲區監測，每月按時報送和發布糧食市場價格信息和價格走勢分析，全市糧食價格基本保持穩定。

　　3、強化儲糧安全管理。一是組織對全市糧油倉儲企業進行備案統計，全市符合糧油倉儲備案資格的企業39個。二是4月和10月分別對離石國家糧食儲備庫省儲玉米委托省糧食質量監測中心完成了品質測定。完成對汾陽、文水、興縣、臨縣四個縣新收獲糧食樣品質量安全監測工作。三是組織完成對汾陽、文水市儲輪換玉米的入庫驗收。四是組織對全市14個儲備庫進行智能化糧庫改造前期準備工作，積極組織實施全市智能化糧庫提升改造項目。申報市糧油質檢中心為全省糧食質量安全檢驗檢測體系建設提升項目，共投資500萬元。五是組織對全市14個儲糧企業進行春秋安全儲糧和安全生產全面檢查，全市儲備糧數量真實，質量良好，儲存安全。六是組織開展全市安全儲糧和安全生產、安全消防培訓及演練，不斷提升職工安全儲糧意識和技能。七是積極組織開展世界糧食日和全國愛糧節糧宣傳周活動。

　　4、發展糧食產業經濟。一是積極組織實施好糧油行動計劃，認真實施優質糧食工程。汾陽市的“汾州香”小米被評為“中國好糧油”和“山西好糧油”品牌，興縣的“山花爛漫”小米被評為“山西好糧油”品牌。興縣山花爛漫農業綜合開發有限公司榮獲“山西小米”品牌商標使用授權。嵐縣已命名為“中國馬鈴薯（美食）之鄉”。今年又繼續申報中國好糧油企業3個、“中國好糧油”示范縣1個、、雜糧加工企業倉儲建設項目2個、優質糧食工程項目2個、“產后服務中心”建設項目1個。二是組織對全市優質小米生產基地和汾陽、興縣、嵐縣小米生產企業進行專題調研。組織全市品牌糧油企業參加了2018年中國糧食交易大會、全國糧食科技活動周雜糧（山西）分會、山西糧食產銷銜接會、“山西小米”品牌建設推進會、首屆呂梁名特優功能食品展銷會，積極為企業搭建平臺，大力宣傳推廣特色糧油產品，廣泛開展產銷合作交易和招商引資活動。

　　5、強化糧食市場監管。一是從去年秋糧上市至今年3月底，認真組織開展秋糧收購專項監督檢查。全市檢查收購主體75個，檢查次數37次，出動執法人員208人次，有效維護了糧食流通秩序。二是積極組織開展宣傳“12325”全國糧食流通監管熱線和“12·4”國家憲法日宣傳周活動。三是5月份，組成檢查工作小組，對陽泉市糧食庫存進行實地抽查檢查，圓滿完成了2018年全省糧食庫存交叉檢查工作。四是積極開展“六最”營商環境建設年活動，有效實施糧食收購資格許可“最多跑一次”和“證照分離”，大力提高行政審批效能。五是組織各縣（市、區）對轄區內糧食經營者進行摸清登記，逐戶建立糧食經營者信用信息檔案，開展糧食經營者信用評價工作。

　　6、推動企業改革發展。一是全市13個縣（市、區）糧食國有企業，已有臨縣、交口縣、嵐縣、交城縣、汾陽市、孝義市、離石區7個縣（市、區）完成改革，人員全部分流。全市國有糧食購銷企業，全部按照“一縣一企”、“一企多點”改制模式完成了改制重組。5個直屬儲備庫正在組織構建現代企業制度，實施公司制改革。二是積極開展民營資本參與政策性糧食收儲等基礎設施建設,重點加強離石國家糧食儲備庫與山東濟寧糧食儲備庫和企業職工入股投資組建的三川河面業有限公司的完善和提高,為全市發展混合所有制經濟帶頭試點，樹立典型。積極選擇和吸納有資質、守信用、有實力的民營企業、糧食經紀人參與政策性糧食收儲和輪換工作。三是會同農發行調研測算糧食收購所需資金，協調企業多方籌資，有效落實購糧企業的收購資金。四是落實市級財政糧食安全責任制考核各項工作經費60.02萬元,落實上半年市級儲備糧油、應急小包裝糧油利息、輪換和保管費用補貼1272.11萬元。五是積極組織落實困難企業涉軍人員和下崗人員的訴求，切實解決困難職工的實際問題，竭力加強穩定工作。對直屬企業復退軍人、志愿兵養老保險、取暖、生活費進行摸底測算，共解決涉軍人員29人，所涉經費143.04萬元。對后續增加的復退軍人所涉經費進行測算并上報經費共計71.60萬元。對直屬12家停產停業企業291名在職職工基本情況摸底匯總，對2019年47名到齡退休職工養老保險費欠繳情況摸底測算共計欠費429.55萬元，其中個人墊繳16.24萬元，對2017年前159名已退休職工個人墊繳單位養老保險費情況進行統計匯總，共計費用456.58萬元。爭取政策支持，幫助解決繳納2018年10家直屬困難企業26名到齡退休職工所欠養老金費用共計275.04萬元，確保到齡職工正常退休。

　　二、2018年收支決算情況

　　2018年部門決算收支總表包含市糧食局機關和市糧食干部培訓學校、市糧食流通管理稽查隊、市糧油批發市場3個下屬單位共4個單位的收支情況。

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　　2018年收入決算為1387.08萬元，其中：一般公共決算收入為1387.08萬元，都是財政撥款收入1387.08萬元,其中:糧油儲備收入1299.7萬元,社會保障和就業收入36.82萬元，住房保障收入45.80萬元,。

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　　2018年支出決算為1339.49萬元，都是一般公共決算支出為1339.49萬元，其中：基本支出為1236.38萬元,項目支出103.11萬元.

　　2018年一般公共決算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出為1236.38萬元，主要有：

　　(1)、工資福利支出602.70萬元，其中：基本工資223.85萬元，津貼補貼105.34萬元,獎金20.10萬元，,績效工資62.93萬元，機關事業單位基本養老保險70.71萬元，醫療保險23.76萬元，住房公積金45.80，其他工資福利支出44.91萬元。

　　(2)、商品和服務支出554.29萬元，其中：辦公費11.75萬元，印刷費2.45萬元，咨詢費0.2萬元，水費0.25萬元，電費1.53萬元，差旅費8.56萬元，維修費3.74萬元，福利費12.48萬元,郵寄費1.93萬元，物業管理費1.20萬元，集體取暖費3.94萬元，交通費8.08萬元,其他交通費15.14萬元，其他商品和服務支出483.04萬元。

　　(3)、對個人和家庭補助79.39萬元，其中：離休費24.28萬元，退休費15.93萬元，生活補助5.67萬元，其他對個人和家庭補助支出33.51萬元。

　　2、項目支出103.11萬元，主要是糧油事務支出：

　　(1)、糧食專項業務活動費57.82萬元。

　　(2)、事業運行支出10.30 萬元。

　　(3)、其他糧油事務支出35.00萬元。

　?。ㄈ┦罩г鰷p情況說明

　　2018年,我局及所屬各單位的決算總收入為1387.08萬元,比上年的決算總收入1036.81萬元，凈增加350.27萬元,增幅為33.78%,主要是2018年有糧安工程智能化糧庫建設資金269.6萬元,法院判決專項資金154.15萬元,而2017年沒有這兩項。

　　2018年決算總支出為1339.49萬元，比上年的決算總支出為1029.67萬元凈增加309.82萬元，主要是2018年支糧安工程智能化糧庫建設資金269.6萬元.支法院判決專項資金154.15萬元,而2017年沒有這兩項。

　　2018年基本支出為1236.38萬元，比上年的基本支出949.17萬元凈增加了287.21萬元.增幅為30.26%,其中：工資福利支出為602.7萬元。比上年的629.37萬元凈減少26.67萬元，增幅為4.2%,主要是職工退休后人員減少,工資等減少；商品和服務支出554.29萬元，比上年的172.9萬元凈增加381.39萬元，增幅為2.2倍,主要是2018年支糧安工程智能化糧庫建設資金269.6萬元.支法院判決專項資金154.15萬元,而2017年沒有這兩項；對個人和家庭補助為79.39萬元，比上年的146.9萬元凈減少67.51萬元。主要是住房公積金2018年調整后決算不在此項目中反映。

　　2018年項目支出為103.11萬元，比上年的項目支出80.5萬元凈增加了22.61萬元.增幅為28.09%,主要是糧食專項業務活動費今年57.82萬元，去年38萬元，今年比去年增加19.82萬元；事業運行支出今年10.30萬元，去年19.2 萬元，今年比去年減少8.9萬元；其他糧油事務支出今年35萬元，去年23.3萬元，今年比去年增加11.7萬元，主要體現在2018年糧食業務增加。

　　2018年結轉下年48.73萬元,上年度僅為7.14萬元.

　　(四)“三公”經費決算

　　2018年一般公共決算安排因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）決算 12.94萬元。其中，因公出國（境）費用 0萬元，公務用車運行維護費12.94 萬元,車輛共4輛，運行的4輛，公務接待費0萬元。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的情況：

　　1、我局無政府性基金收入、支出。

　　2、2018年機關運行費決算數554.29萬元，主要為保障機關行政運行用于購買貨物和服務的各項支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修（護）費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　3、2018年一般公共決算安排政府釆購經費10.05萬元,公開招標釆購9.59萬元,主要是電腦、傳真機、打印機。

　　4、2018年國有資產共計555.17萬元，其中汽車64萬元；房屋103.2萬元；其他固定資產387.97萬元

　　5、我局無重點項目。

　　三、名詞解釋

　　1、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　6、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2018年部門決算公開表.xls