呂梁市殘疾人聯合會2018年預算信息公開說明

　　根據《中華人民共和國預算法》堅持以公開為常態，不公開為例外的原則，依法依規公開我單位2018年預算信息如下：

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┗韭氊煟壕哂写?、服務、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。

　?。ǘC構設置：參照公務員管理的社會團體。下設呂梁市殘疾人就業服務部（呂梁市殘疾人用品用具服務站）。

　?。ㄈ┚幹萍邦I導職數

　　核定的編制有行政15個，正處2個，科級4個，副科3個。在職12人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算包括機關預算和下屬單位預算。下屬單位包括：呂梁市殘疾人就業服務部（呂梁市殘疾人用品用具服務站）。

　　三、2018年度主要工作

　　1、加大對殘疾人康復工作任務的完成；

　　2、切實抓好省政府為重度殘疾人的護理補貼工作；

　　3、做好貧困殘疾人家庭無障礙設施的改造工作；

　　4、認真做好殘疾人的實用技術培訓工作；

　　5、認真做好按比例安排殘疾人的工作；

　　6、加大0-6歲兒童的殘疾診斷、篩查和康復訓練；

　　7、其它隨機性的工作。

　　四、2018年預算情況

　　2018年一般公共預算總收入340.63萬元。

　　2018年一般公共預算總支出340.63萬元。

　　2018年一般公共預算收入340.63萬元,比上年增加8.86萬元，同比增加2.67%,主要是因為人員經費增加。

　　政府性基金收入324.1萬元，比上年增加151.1萬元，同比增加87.34%

　　2018年一般公共預算總支出340.63萬元，比上年增加8.86萬元，同比增加2.67%，主要是因為人員經費增加。

　　2018年一般公共預算按支出用途劃分：基本支出144.13萬元，主要是：工資福利支出117.7萬元，商品服務支出22.21萬元，對個人和家庭的補助支出4.22萬元。項目支出520.6萬元，經常性項目支出196.5萬元。政府性資金支出：重點項目支出324.1萬元。

　　五、2018年“三公”經費預算

　　2018年一般公共預算安排的“三公”經費5.16萬元，與上年相比無增減變化。其中：因公出國（境）費用本年0萬元，上年為0萬元，同比無增減；公務接待費本年0.16萬元，上年為0.16萬元，同比無增減；公務用車購置0萬元，上年為0萬元，同比無增減；公務用車運行維護費本年5萬元，上年為5萬元，同比無增。

　　六、政府采購安排情況

　　2018年政府采購52萬元，上年為31.3萬元，同比增加20.7萬元，主要因為殘疾人輔助器具采購數量比上年增加。機關運行經費預算?

　　七、行政運行經費安排情況

　　2018年部門預算安排機關運行經費預算44.51萬元，主要為保障機關正常運轉的一般公務費、交通費、下鄉人員經費、福利費、公務交通補貼等。

　　八、國有資產占用情況

　　2017年年末有公務用車1輛，2018年無購買車輛的預算。

　　九、重點項目預算績效目標情況

　　2018年本部門重點預算項目兩項：

　?。ㄒ唬┴毨埣踩丝祻途戎?、貧困殘疾人家庭無障礙改造100萬元，經濟效益級社會效果，提高殘疾兒童生活自理能力、給每位殘疾兒童建立檔案。實現殘疾人家庭日常生活和出行無障礙。

　?。ǘ┲囟葰埣踩俗o理補貼224.1萬元，經濟效益級社會效果，解決殘疾人生活困難、改善生活條件、提供生活保障。

2018年部門預算公開表.xls