呂梁市城市管理服務中心

　　2018年部門預算說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責：

　　負責呂梁市區城市市容市貌管理、公廁管理、污水處理、生活糞便清運處理、建筑垃圾管理、廣告管理、火車站站前廣場管理及生活垃圾場的管理。

　?。ǘ┗厩闆r：

　　呂梁市城市管理服務中心為市政府直屬全額事業單位，正處級建制，內設科室7個：辦公室、計劃財務科、宣傳教育法規科、市容環衛科、路政園林監督科、收費室、火車站站前廣場管理處。直屬單位7個：環衛一處、環衛二處、環衛三處、清運處、市容市貌管理處、廣告管理處、建筑垃圾管理辦公室。下屬企業2個：城區污水處理廠、生活垃圾處理場。

　　中心共有編制數129人，現有在職人員124人，長期聘用人員43人，退休人員17人，公廁人員182人、公共自行車運營人員21人。

　　實有車輛53輛：一般公務用車17輛（其中公務用車2輛，業務用車15輛），其他車輛36輛（其中吸糞車1輛，吸糞三輪車11輛，裝載機2臺，灑水車1輛，電瓶車18輛，廂式運輸車3輛）。

　?。ㄈ?018年主要任務：

　　1、提升城管隊伍整體形象，開展學習教育活動

　　2、加強環境治理，強化污水、垃圾、公廁管理工作

　　3、加強市容環境整治，改善人居環境

　　4、精細化管理，健全各項管理制度

　　5、圍繞中心工作，完成上級下達的各項任務

　?。ㄋ模┎块T預算單位構成：

　　本部門預算包括一級預算單位呂梁市城市管理服務中心。

　　二、2018年收支預算情況

　　2018年部門預算收支總表包含一級預算單位呂梁市城市管理服務中心的收支情況。

　?。ㄒ唬?018年收入預算3760.417萬元，其中：一般公共預算撥款支出2860.417萬元、政府性基金支出900萬元。較上年減少了416.29萬元，主要原因是因職能劃轉，減少了呂梁市城建管理綜合執法支隊的收入預算，增加了市區公共自行車管理運營經費。

　?。ǘ?018年支出預算3760.417萬元，較上年減少了416.29萬元，主要是因職能劃轉，減少了呂梁市城建管理綜合執法支隊的支出預算，增加了市區公共自行車管理運營經費。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出1458.117萬元，其中工資福利支出1351.022萬元（包括在職、聘用人員工資及社會保障費、養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金、個人取暖費）、商品服務支出97.48萬元（包括一般公務費、公用取暖費、交通費、下鄉人員經費、福利費及其他商品服務支出）、對個人和家庭補助支出9.615萬元（包括退休人員個人取暖費、遺屬補助、獨生子女費及其他對個人和家庭補助支出）。

　　2、經常性項目支出962.3萬元，主要有公廁運行費460萬元、原鳳山垃圾填埋場費用3萬元、糞便管理運行費70萬元、建筑垃圾管理費15萬元、火車站站前廣場管護費20萬元、窯溝垃圾場運行費38.5萬元、宣傳費4萬元、法律顧問費9萬元、突發事件處置費5萬元、業務經費5萬元、房屋租賃費75萬元、市容市貌維護費142.8萬元、污水處理費手續費35萬元、市區公共自行車運營管理經費80萬元。

　　3、重點項目支出440萬元，主要有污水處理廠運行經費120萬元、生活垃圾處理場運行經費320萬元。

　?。ㄈ┱曰痤A算支出按照用途劃分：

　　重點性項目支出：污水處理廠運行經費900萬元。

　?。ㄋ模叭苯涃M和會議費預算：

　　2018年一般公共預算安排公務用車運行維護費94萬元（公務用車保有量17輛），會議費2萬元。因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置費0萬元?！叭苯涃M和會議費預算安排與上年相同。

　?。ㄎ澹┱少忣A算：

　　2018年政府采購預算1.8萬元：一般公共預算安排1.8萬元（需購置票據打印機6臺）。

　?。┓嵌愂杖肭闆r：

　　2018年城市污水處理費征收計劃1000萬元，比上年征收計劃增加了100萬元。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產分布構成：

　　2018年固定資產總額5080290.6元：房屋構建物590698元、車輛2381219.69元、設備1295925.91元、其他固定資產812447元，比2017年固定資產總額4250201元，增加了830089.6元，其中車輛增加了341793.69元（公共自行車調配車3輛等），設備增加了437675.91元（簡易糞便處理場1座，空氣能采暖設備1臺），其他固定資產增加了50620元（文件柜、電腦、打印機等）。

　?。ò耍C關運行經費安排情況:

　　本部門無機關運行經費。

　　三、重點項目支出預算情況

　　2018年呂梁市城市管理服務中心重點項目支出兩項共計1340萬元，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┪鬯幚韽S運行經費1020萬元（財政撥款120萬元，政府性基金900萬元）。

　　1、設立依據：呂梁市城區污水處理廠隸屬于呂梁市城市管理服務中心，為公益性服務的國有企業，運行經費通過財政評審核定下撥，現實際年污水處理量865.19萬噸，單位成本1.18元，不足部分從征收的污水處理費（政府性基金）中解決。

　　2、主要用途：人員經費、水電費、藥劑費、維修維護費、管理費用及其他費用組成。

　　3、分配原則：人員經費276.34萬元、社會保障費98.24萬元、電費263.06萬元、水費7.2萬元、藥劑費144萬元、維修費159.5萬元、污泥處置費12.3萬元、取暖費10.38萬元、綠化費10.18萬元、化驗費10.8萬元、管理及其他費用28萬元（包括辦公費、差旅費、交通費、培訓費、郵電費、其他費等），共計1020萬元。

　　4、績效目標：

　　為了順利完成我市減排任務，污水處理廠會在年初制定本年度污水處理水質水量的績效目標，建立成本有效控制方式，盡量使各種消耗實現最小化，增加處理量，將各種設備的能耗指標、藥劑指標下達到各車間，定期抽查各車間運行記錄，保證污水處理廠順利進行。

　?。ǘ┥罾鴪鲞\行經費320萬元。

　　1、設立依據：生活垃圾場隸屬呂梁市城市管理服務中心，市財政撥款的國有企業。

　　2、主要用途：機械耗油、設備維修、社會保險、人員工資、其他等。

　　3、分配原則：人員工資130萬元，水、電費13萬元，三險一金費用37萬元，燃油費20萬元，修理費12萬元，公用經費6萬元，蚊蠅劑、除臭劑30萬元，土工膜7萬元，庫區拉土、壘導氣籠等5萬元，庫區排洪設施維護及庫區道路分區壩維護8萬元，滲濾液處理藥劑：清洗劑、硫酸、阻垢劑30萬元，滲濾液處理設施維修、更換10萬元，取暖費10萬元，綠化費2萬元，共計320萬元。

　　4、績效目標：生活垃圾處理場年平均日處理生活垃圾量550噸，累計年處理量21萬余噸。嚴格規范要求：傾倒—鋪攤—壓實—噴藥—覆蓋，確保做到垃圾無害化率達到100%。

　　

　　2018年5月7日        

2018年部門預算公開表.xls