呂梁市人大常委會辦公廳

　　2018年部門預算公開情況說明

　　呂梁市人大常委會辦公廳是市人大及其常委會處理日常事務的綜合性辦事機構。在常委會秘書長的領導下開展工作，當好常委會領導的參謀助手，發揮辦事機構的組織、管理職能，為常委會和人大代表依法履職提供服務。

　　一、主要工作職責

　　1、負責市人民代表大會會議、常委會會議、主任會議、黨組會議等會議的會務工作及常委會其他重大活動計劃的擬訂和實施中的具體組織，協調等工作。

　　2、負責市人大常委會機關日常文書處理、公文審核、檔案、財務、后勤、會務、接待服務等工作。根據市人民代表大會、常委會會議、主任會議和黨組會議的決定，組織起草、審核以市人大或其常委會、主任會議、黨組和以常委會辦公廳名義印發的文件。

　　3、辦理省委、省政府、省人大及其常委會，市委、市政府、市中級人民法院、市人民檢察院以及其他有關部門的各類、來文、來電，提出擬辦意見，在領導審批后，及時送達辦事機構。根據領導要求，收集匯總貫徹落實情況，向有關部門報告。

　　4、按照省人大常委會要求，做好呂梁市代表團赴省參加省人代會的服務保障工作。

　　協調常委會工作機構做好在市全國人大代表、省人大代表在閉會期間開展視察活動和專題調研的相關服務工作。

　　協調市人大專門委員會和常委會工作委員會，做好省人大及其工作機構來呂梁開展執法檢查或者立法調研的會務、后勤服務保障等工作。

　　5、按照常委會領導和秘書長的要求，對貫徹落實常委會會議、主任會議、黨組會議精神以及常委會領導重要批示的情況進行督查。

　　6、就市人大及其常委會或者委員會的有關工作與市委辦公廳，市政府辦公廳，市中級人民法院和市人民檢察院，縣（市、區）人大常委會進行聯系，溝通和協調。

　　7、負責機關人事管理以及離退休人員的管理工作。

　　8、負責市人大常委會領導同志的辦公和生活后勤服務工作。

　　9、負責機關的值班機要、安全保衛和保密工作。

　　10、承辦常委會領導交辦的其他工作。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算是指市人大常委會辦公廳全年開展工作經費保障預算。

　　三、2018年部門預算情況

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　　2018年收入預算1964.292萬元，均為一般公共預算收入，較上年增加11.72%，主要是今年增加了重點項目預算聯網監督系統建設經費200萬元，比上年略有所增。

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　　2018年支出預算1964.292萬元，均為一般公共預算支出，較上年增加11.72%。2018年一般公共預算撥款支出按經濟分類劃分：

　　1、基本支出預算990.792萬元，較上年減少7.1 %。主要是工資福利支出803.372萬元、商品和服務支出167.71萬元、對個人和家庭補助支出19.649萬元，基本支出系按財政負擔人員工資標準和公用經費定額標準核定。

　　2、經常性項目支出預算973.5萬元，較上年增加40.7%。增支因素為重點項目新增預算聯網監督系統建設預算200萬元，其余主要是人代會及常委會議等各類會議費、人大之聲、立法、代表活動、培訓、代表視察、網絡服務、機關運行等項目經費。

　　四、2018年“三公”經費和會議費預算

　　2018年一般公共預算安排因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費預算100.3萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務用車運行維護費100萬元、公務接待費0.3萬元，會議費390萬元。

　　五、2018年政府采購預算

　　2018年部門預算批復的一般公共預算安排政府采購預算40萬元，主要為保障單位正常履職，更新購置的辦公設備等。

　　六、其他需要說明的情況

　　1、機關運行經費情況。

　　2018年部門預算安排行政運行經費9412710元，主要用于省、市常委會會議費、代表培訓費、執法檢查調研、機關維修費、下鄉補助、機關差旅、日常辦公費用等方面。

　　2、國有資產占用情況

　　2018年固定資產18467066.8元，其中：辦公大樓8711476.19元、部門占用一般公務用車3輛車價值593100元，其他固定資產9162490.61元，主要為機關辦公家具、電腦、其他辦公設備等。

　　3、我單位不涉及政府性基金業務，無支付現金加預算支出表。

　　　呂梁市人大常委會辦公廳        

　　2018年5月7日           

2018年部門預算公開表.xls