團市委關于2018年部門預算公開情況說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T基本情況

　　我單位是參照公務員管理的群團機關，正處級建制，內設5個部室，分別是辦公室、學校部、組宣部、青工部、青農部；有1個事業單位，名稱是呂梁市青年服務中心。核定行政編制11名，工勤編制1名，全額事業編制5名，處級領導職數1正3副，科級領導職數8名；2018年年初我單位實有行政人員10人，工勤人員1人，事業人員4人；我單位車輛編制數為1輛，2018年年初實有車輛為1輛；我單位執行行政單位財務管理制度。

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、領導全市共青團工作。

　　2、負責市青聯、學聯的常務工作。

　　3、承擔市委、市政府和有關方面委托的青少年工作事務。

　　4、組織全市團員青年在經濟建設中發揮先鋒隊和突擊隊作用。

　　5、受市委的委托領導全市少先隊工作。

　　6、完成市委、市政府交辦的其他工作。

　?。ǘ?018年主要工作任務

　　1、青年文明號、青年安全生產示范崗創建。

　　2、希望工程圓夢行動。

　　3、關愛農村留守兒童。

　　4、青年創業就業培訓。

　　5、志愿者培訓活動。

　　6、鄉鎮、街道區域化團建。

　　7、兩新組織團建。

　　8、青年小額貸款工作。

　　9、團干培訓工作。

　　10、保護母親河行動。

　　二、2018年收支決算情況

　　2018年部門預算收支情況只包含中國共產主義青年團呂梁市委員會一個機關的收支情況（包含1個團市委所屬財務不獨立的事業科室“呂梁市青年服務中心”）。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2018年收入預算233.085萬元，全部為一般公共預算收入，同比2017年的190.062萬元，增長22％。納入預算管理的政府性基金收入0元，納入財政專戶管理的事業收入0元，其他收入0元。

　?。ǘ┲С鲱A算

　　2018年支出預算為233.085萬元，全部為一般公共預算支出，對比2017的年190.062萬元，增長22％。納入預算管理的政府性基金收入0元，納入財政專戶管理的事業收入0元，其他收入0元。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出173.085萬元，主要是工資福利支出148.534萬元、一般公務支出3.36萬元、三公經費及公車費用2萬元、公務交通補貼9.78萬元、下鄉人員經費6.09、福利費3.294萬元、及其他隊個人和家庭的補助支出0.027萬元等，對比2017年的基本支出156.0623萬元，增長11％，增長原因主要是工作人員增加。

　　2、項目支出60萬元，主要是開展各類培訓、召開會議、主題活動等經常性項目支出，對比2017年的34萬，增長26萬，增長原因是根據群團改革、共青團改革和呂梁市群團工作會議精神，加強全市群團工作和共青團工作。

　　(三）“三公”經費預算

　　2018年一般公共預算安排因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）預算2萬元，全部為公務用車運行維護費，對比2017年沒有變化；2017年和2018年我單位只有一輛公務用車，無變化。

　　(四）會議費經費預算

　　2018年一般公共預算安排會議費3.7萬元。

　　(五）政府采購預算

　　2018年一般公共預算安排政府采購預算7.81萬元，2017年無政府采購預算安排。

　　(六）機關運行支出

　　2018年一般公共預算安排行政運行經費24.524萬元，主要有一般公務費、交通費、福利費、公務交通補貼費、其他商品和服務支出。

　?。ㄆ撸┓嵌愂杖胗媱澅恚罕静块T2018年未安排非稅收入計劃。

　?。ò耍┱曰痤A算表：本部門2018年未安排政府性基金預算。

　?。ň牛﹪匈Y產占用情況本部門

　　2018年我單位固定資產409198.64元，其中有原值161000元的一般公務用車一輛。

　?。ㄊ┪覇挝粺o重點項目預算，無績效目標等預算績效情況。

　　

　　共青團呂梁市委        

　　2018年5月8日        

　

2018年部門預算公開表.xls