呂梁市住房保障和城鄉建設管理局

　　2018年部門預算說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、承擔規范全市住房和城鄉建設管理秩序工作。貫徹執行黨和國家關于住房建設和住房保障、工程建設城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、市政公用事業、工程勘察設計咨詢業的方針、政策、法律、法規，組織實施市住房和城鄉建設事業的發展戰略和中長期規劃。研究提出全市住房和城鄉建設重大問題的政策建議，擬定全市住房和城鄉建設的發展戰略、中長期規劃并監督執行。

　　2、承擔保障全市城鎮低收入家庭住房工作。指導實施住房保障相關政策，擬定全市廉租住房規劃，會同有關部門做好市有關廉租住房資金安排，監督各縣市組織實施，編制全市住房建設規劃并指導實施。

　　3、承擔推進全市住房制度改革工作。指導全市住房建設和住房制度改革與房屋征收拆遷補償工作，擬定全市住房建設規劃并指導實施。

　　4、承擔全市工程建設標準定額和工程造價管理工作。貫徹執行全省工程建設地方標準、經濟走廊、建設項目評價方法、經濟參數和建設標準、建設工期定額、公共服務設施（不含通信設施）建設標準及全省工程造價管理的規章制度；指導監督國家和省各類工程建設標準定額、行業標準的實施和工程造價計價，組織編制全市建筑、安裝、市政、裝潢等各類補充定額及價格指數；組織發布全市工程造價信息。

　　5、承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作。會同或配合有關部門監督執行房地產監管政策，提出全市房地產業的行業發展和產業政策，制定全市房地產開發、 房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產評估與管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。

　　6、監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為。指導全市建筑活動，擬定全市勘察設計、施工、房屋建筑內外裝飾裝修、建設監理的規章制度并監督和指導實施，擬定全市工程建設、建筑業、勘察設計的行業發展戰略、中長期規劃及規章制度并監督執行，負責全市房屋和市政項目的招投標工作；負責對進入施工現場的建設工業產品進行監督管理。

　　7、承擔全市城市建設和市政公用事業管理工作。擬定全市建設的計劃并指導實施，組織市規劃區內城市市政公用設施的建設、運行、安全和應急管理。指導全市各縣（市、區）城市供水、節水、排水、垃圾處理、污水處理、供氣、供熱、城市道路及綜合交通建設、城市照明、園林、市容環境治理和城建監察等工作，對市規劃區內的公用事業實施直接管理；主管是規劃區內的綠化工作（其中龍、鳳、虎三山的綠化除外）；負責全市城市建設項目的審查報批工作，參與指導全市城市規劃區內地下水的開放利用與保護工作，負責城市防洪減災的有關工作。負責全市風景名勝區監督管理工作；組織全市世界自然遺產的申報，會同文物等有關主管部門組織全市世界自然與文化雙重遺產的申報，會同文物主管部門負責全市歷史文化名城（鎮、村）的保護和監督管理工作。負責呂梁市城市節水、道路挖掘占用、城建附加等政策性收費的管理；負責全市城市建設檔案管理工作。

　　8、承擔規范和指導全市村鎮建設工作。指導全市農村住房建設、住房安全及危房改造、指導全市小城鎮、村莊基礎設施和人居生態環境的改善工作，組織實施小城鎮建設管理、小城鎮建設試點、小城鎮重點基礎設施建設項目的確定和上報；負責全市村鎮建設試點工作，指導全市重點鎮建設；負責指導和管理全市村鎮建設技術服務和標準設計、通用設計的推廣工作；參與災區村鎮重建和移民拆建工作，指導全市村鎮房屋產權產籍的管理工作。

　　9、承擔全市建筑工程質量安全監督工作。擬定全市建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的規章制度并監督執行；負責全市建筑工程項目的質量監督管理，監督管理呂梁市區建設工程規模以上建設項目的質量監督管理，監督管理呂梁市區建設工程規模以上建設項目各方質量責任主體（建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位）的質量行為及實體工程質量；組織或參與全市工程重大質量、安全事故的調查處理，指導實施全市建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策，監督執行全市施工圖設計文件審查辦法并審查施工圖設計文件及施工設計圖，指導執行各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震技術標準及規定；負責全市建筑工程施工企業的安全生產。

　　10、承擔全市建筑節能、城鎮減排工作。會同有關部門擬定全市建筑節能的規劃并監督實施。組織實施全市重大建筑節能項目，指導全市房屋墻體材料革新，推進城鎮減排工作。擬定全市住房保障和城鄉建設行業科技發展規劃，組織全市住房和城鄉建設行業重大科技項目攻關和科技成果轉讓、推廣；指導與管理行業技術引進。

　　11、負責管理局機關并指導管理所屬企事業單位的政治思想、宣傳教育、精神文明建設、人事勞資、工會、共青團、婦聯、計劃生育、綜合治理等工作。

　　12、指導、督促市建筑勘察設計院的工作，并進行行業管理。

　　13、開展住房和城鄉建設方面的交流與合作。

　　14、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ǘ﹥仍O機構情況

　　內設15個科室，包括：辦公室、黨務辦公室、計劃財務科、工程質量和安全監督科、人事教育科、法規科、行政審批科、城市建設科、市容園林管理科、建筑與勘察設計市場監管科、住房保障和房地產市場監督科、村鎮建設科、建筑節能與科技科、減災辦公室、工程管理科。

　　不獨立核算事業單位10個，包括：城市建設檔案館、供氣供熱管理辦公室、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程標準定額站、12319城市服務指揮中心、房屋征收辦公室、機關后勤服務中心、改善城市人居環境工作辦公室、建筑安全管理站、建筑節能辦公室。

　?。ㄈ┎块T預算單位構成

　　本部門預算包括局機關預算和9個下屬二級預算單位預算。下屬單位包括：呂梁市集中供熱服務中心、呂梁市園林綠化管理處、呂梁市城市公園管理處、呂梁市路燈管理處、呂梁市市政工程管理處、呂梁市節約用水辦公室、呂梁市建設工程質量監督站、呂梁市花卉管理中心、呂梁市城市管理綜合行政執法隊。（未納入部門預算的下屬單位不予統計和列舉）。

　　二、2018年收支預算情況

　　2018年部門預算收支總表包含呂梁市住房保障城鄉建設管理局局機關及9個下屬二級預算單位的收支情況。

　?。ㄒ唬┦罩ьA算

　　呂梁市財政局2018年下達我局部門收入預算355937.28千元，較2017年增加70.44%（增減變動原因為：①規劃局成立后規劃管理處、規劃監督處和規劃科等人員劃轉到規劃局，減少我局部門收入預算；②呂梁市城市管理綜合行政執法隊由城管中心二級預算單位變更為我局二級預算單位，增加我局部門收入預算；③重點項目供熱燃煤及檢修費100000千元，2017年未列入年初預算，年中追加，2018年列入年初預算下達等）。其中：一般公共預算支出255019.8千元，比上年增加150.93%（增減變動原因為：①規劃局成立后規劃管理處、規劃監督處和規劃科等人員劃轉到規劃局，減少我局部門收入預算；②呂梁市城市管理綜合行政執法隊由城管中心二級預算單位變更為我局二級預算單位，增加我局部門收入預算；③重點項目供熱燃煤及檢修費100000千元，2017年未列入年初預算，年中追加，2018年列入年初預算下達等）；政府性基金支出30000千元，比上年減少23.08%（減少原因為：我局政府性基金安排支出為城市基礎設施配套安排的支出，根據城市基礎設施配套費收費計劃安排支出）；財政專戶撥款支出70917.48千元，比上年增加3.97%（增加原因為：財政專戶撥款資金為呂梁市集中供熱中心經費，由于集中供熱項目推進，供熱面積增加，相應運行經費也增加）。

　　1、2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　?。?）基本支出42401.4千元，主要是：①工資福利支出38775.88千元（包括工資及單位負擔的公積金、養老金、醫療保險等），②商品服務支出3102.05千元（包括一般公務費、取暖費、交通費、公務交通補貼、下鄉人員經費等），③對個人和家庭補助支出523.47千元（包括退休人員取暖補貼、遺屬補助、撫恤金等）。

　?。?）經常性項目支出45638.4千元，主要有：①城建檔案管理、信訪、宣傳教育、小城鎮建設管理、市長城建信箱管理、文明城市管理費等專項業務經費4481千元，②城市園林管護維護等費用14254.5千元，③城市公園廣場維護及公廁維護費用5938.9千元，④路燈亮化維護管理等費用14120千元，⑤城管執法管理及違章建筑拆除等費用748千元，⑥市政設施管理及維護經費1516千元，⑦節約用水專項宣傳等經費280千元，⑧建設工程監督管理及檔案管理經費130千元，⑨城區擺花培育管理及濱河公園管護經費4170千元。

　?。?）重點性項目支出166980千元，包含三項：①農村危房改造市級配套資金62560千元，主要用于農村一般貧困戶危房改造補助；②城北、西南供熱站燃煤款及檢修費100000千元，主要用于兩個供熱站冬季供熱用煤采購和夏季鍋爐管道檢修；③市區春節街景裝飾工程4420千元，用于春節期間市區街道亮化裝飾，增添節日氛圍，豐富市民生活；。

　　2、政府性基金預算支出：

　　重點性項目支出：中心城區維護工程30000千元。為促進我市城市經濟發展、優化城市居民生活環境，在中心城區設施建設方面投入此項資金，充分改善城鎮人居環境。

　　3、財政專戶撥款

　　經常性項目支出70917.48千元，其中：①供熱職工工資1418.48千元；②熱源費35000千元；③供熱運行水、電、管理費25400千元；④軟化化驗、維修維護費、信息傳輸費8210千元；⑤應急搶險費280千元；⑥低保戶取暖等費用513千元；⑦居民自建站補貼96千元。

　?。ǘ叭苯涃M預算

　　2018年一般公共預算安排“三公”經費預算921千元，全部為公務車運行維護費。公務車運行維護費比去年增加185千元，比上年增加25.14%，增減變動原因為：規劃管理處劃轉到規劃局減少公務車1輛、業務車1輛，城市管理綜合行政執法隊主管單位由城管中心變更為住建局，增加公務用車2輛、業務車8輛。

　?。ㄈ┱少忣A算情況

　　呂梁市財政局2018年下達我局政府采購預算141730.3千元，其中：一般公共預算安排103900.1千元，財政專戶撥款安排7830.2千元，政府性基金安排30000千元。

　?。ㄋ模┱徺I服務預算情況

　　呂梁市財政局2018年下達我局政府購買服務預算1500千元，該購買服務為財政專戶撥款安排的供熱應急搶險服務。

　　三、非稅收入計劃情況

　　呂梁市財政局2018年下達我局非稅收入計劃195050千元，其中：建設領域專業技術職稱評審費50千元，集中供熱服務中心取暖費收入190000千元，城市管理綜合行政執法隊5000千元。

　　四、國有資產分布構成及增減變化情況

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　　房屋建筑物：共有27628.8平方米，價值15149.69千元。

　　車輛：共51輛，價值6857.387千元。

　　通用設備：無

　　專用設備：無

　　其他固定資產：總價值190917.101千元。

　?。ǘ┰鰷p變化：無大幅增減變動

　　五、2018年部門轉移支付安排情況

　　呂梁市財政局2018年下達我局轉移支付資金62560千元，用于農村危房改造項目。管理辦法為：根據《農村危房資金管理辦法》四類重點戶由中央財政按每戶1.4萬元標準予以補助；一般貧困戶由省、市、縣三級政府，按照4:3:3的比例共同分擔，平均每戶補助1.4萬元，市級配套資金按照農村危房改造目標任務分配各縣市區。

　　六、機關運行經費安排情況

　　2018年，我單位機關運行經費為3102.05千元，包括一般公務費、取暖費（單位）、交通費、下鄉人員經費及公務交通補貼，主要用于單位日常辦公支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費、公務交通補貼、下鄉人員補助、下鄉人員辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、集體福利費等。

　　七、重點項目預算績效情況

　　2018年，我單位重點項目共有4項，其中一般公共預算支出重點項目為3項，分別為：農村危房改造市級配套、2018年春節街景裝飾、供熱燃煤款及檢修費；政府性基金項目1項，為市政、園林綠化等維護項目。具體如下：

　?。ㄒ唬┺r村危房改造市級配套

　　政策依據：省財政廳、省住建廳印發了《農村危房資金管理辦法》，四類重點戶由中央財政按每戶1.4萬元標準予以補助，一般貧困戶平均補助1.4萬元，由省、市、縣按4:3:3比例分擔。

　　測算辦法：2016年改造任務數為18910戶，欠配套1636萬元；2018年治理任務數11000戶，需配套資金4620萬元，兩個年度合計6256萬元。

　　支出內容：用于危房改造工程款。

　　績效目標：發揮市級財政資金的引導作用，促進各縣市區加大投入，完成治理任務。

　?。ǘ?018年春節街景裝飾

　　政策依據：城市運轉項目

　　測算辦法：工程預算評審金額442萬元。

　　支出內容：工程款及二類費用。

　　績效目標：傳承民俗文化，增加節日氣氛。

　?。ㄈ┕崛济嚎罴皺z修費

　　政策依據：城市運轉項目。

　　測算辦法：用于呂梁市城北供熱站、西南供熱氣站煤款及檢修費。其中：供熱燃煤款7500萬元、檢修費2500萬元。

　　支出內容：用于呂梁市城北供熱站、西南供熱氣站煤款及檢修費。

　　績效目標：改善城市環境，保證城區居民冬季供熱正常運行。

　?。ㄋ模┦姓?、園林綠化等維護項目

　　政策依據：政府批示。

　　測算辦法：工程預算。

　　支出內容：工程款及二類費用。

　　績效目標：改善人居環境，提升城市品位。

　　呂梁市住房保障和城鄉建設管理局        

　　2018年5月8日                  

2018年部門預算公開表.xlsx