呂梁市環境保護局

　　2018年部門預算公開說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、貫徹執行國家、省環境保護的政策、方針和法律、法規。

　　2、負責對全市環境保護工作實施統一監督管理，負責全市環境保護執法工作。

　　3、負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。

　　4、承擔國家、省及市污染物減排目標的責任。

　　5、負責提出市環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見；按市人民政府規定權限審批、核準市規劃內和年度計劃規模內環境保護固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　　6、承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。

　　7、負責全市環境污染防治的監督管理。

　　8、指導、協調、監督生態保護工作。

　　9、負責核安全和輻射安全的監督管理。

　　10、負責環境監測和信息管理工作。

　　11、開展全市環境保護科技工作。

　　12、開展全市環境保護對外合作交流。

　　13、組織、指導、協調和開展環境保護宣傳教育工作。

　　14、監督、指導各縣（市、區）環境保護行政主管部門和有關部門的環境保護工作；指導全市環境保護系統隊伍建設；承擔環境保護系統領導干部雙重管理的有關工作。

　　15、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　(二)部門預算單位構成

　　本部門預算包括機關預算和局屬事業單位預算。局屬事業單位包括：呂梁市環境保護監測站、呂梁市環境監測直屬站、呂梁市環境監察支隊、呂梁市環境科學研究所。本次公開預算為全局預算。

　　(三)2018年主要工作任務

　　1、建設一批重點環?；A設施項目。推進城區集中供熱全覆蓋、煤改氣改電、城鄉污水處理廠及管網、鄉村生活垃圾和工業固廢利用、農村畜禽糞便集中處理站等重點環保工程建設；繼續以“五城聯創”、“農村環境綜合整治”工程建設為抓手，統籌環保整治和美麗呂梁建設；完成礦山生態恢復治理10個試點示范工程建設任務；啟動全市土壤環境質量監測網絡建設。

　　2、堅定不移走綠色發展之路，加快創新驅動、產業轉型，逐步淘汰退出高污染、高能耗落后產能，減少污染物排放總量，嚴控新上高耗能高排放項目，積極發展文化旅游、大數據、鋁系、特色農業、白酒、現代物流等戰略性新興產業，加快構建多元支撐的中高端產業體系。

　　3、推進傳統產業改造提升、推進經濟開發區提檔升級。堅持以供給側結構性改革為主線，規劃整合傳統產業企業入園生產，提升工業園區生態環保水平，堅持環保新標準新要求，按照淘汰一批、提升一批、轉型一批、規劃入園一批分類處置傳統企業，倒逼煤焦化電建材等傳統產業轉型升級。劃定全市生態保護紅線，啟動區域規劃環評，提高環保準入門檻，全面實行污染物總量減量置換，淘汰高污染落后產能。

　　4、建立完善長效機制，堅持高壓態勢，完善落實網格縣鄉網格化環保監管機制和制度，運用“四個一批”“人防、技防、區域聯防”“四不兩直”等方法和制度，充分發揮科技引領作用，嚴加管控重點企業，采取有獎舉報、鐵腕治污、公開查處等手段，堅決關停取締散亂污企業和各類死恢復燃土小加工企業。嚴控重點行業大氣、水污染物排放。

　　5、持續開展工業污染源治理攻堅；實施燃煤污染控制攻堅；重點工業固廢污染整治攻堅；揚塵污染整治攻堅；重點區域工業污染防治攻堅；“散亂污”企業取締攻堅；農村面源污染治理攻堅和重點河流綜合整治攻堅。

　　6、繼續深入學習貫徹十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步推進機關黨建和黨風廉政建設，全面落實從嚴管黨治黨和中央八項規定精神，認真抓好“黨建和黨風廉政建設”主體責任清單的落實，堅持“兩學一做”學習教育常態化制度化，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把環保系統黨的建設和黨風廉政建設腿上一個新的臺階。

　　二、2018年收支預算情況

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　　2018年收入預算11658.504萬元，其中：一般公共預算收入11658.504萬元。同比上年支出預算增加548.35%，主要原因是市級財政增加了環保重點項目資金預算。

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　　2018年支出預算11658.504萬元，其中：一般公共預算支出11658.504萬元。同比上年支出預算增加548.35%，主要原因是市級財政增加了環保重點項目資金預算。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出1134.734萬元，同比上年增加15.02%。主要包括工資福利支出1022.451萬元，同比上年增加28.54%；商品服務支出96.144萬元，同比上年增加24.28%；對個人和家庭補助支出16.139萬元，同比上年減少85.81%。

　　2、項目支出523.77萬元，主要有商品服務支出523.77萬元，同比上年增加5%。

　　3、重點項目支出10000萬元，同比上年增加3094.88%，市級財政增加了環保重點項目資金預算。

　?。ㄈ叭苯涃M和會議費預算

　　2018年一般公共預算安排因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱）“三公”經費）預算139.83萬元。與上年持平。其中，公務用車運行維護費114.2萬元，公務接待費0.63萬元，會議費25萬元。全局現有公務用車18輛，專業用車2輛，其中：局機關1輛公務用車，1輛專業用車；環境保護監測站8輛公務用車，1輛專業用車；環境監察支隊8輛公務用車；環境科學研究所1輛公務用車。

　?。ㄋ模┲攸c項目支出預算情況

　　2018年呂梁市環境保護局部門重點項目支出安排10000萬元，具體情況如下：

　　呂梁市2018年煤改氣、煤改電工程及其他環保攻堅任務計劃市財政補貼資金????????10000????????萬元????????，政策依據：呂梁市人民政府《2018年呂梁市環保攻堅行動計劃》，山西省政府《關于做好第二次全國污染源普查的通知》（晉政發〔2017〕24號），省環保廳《關于印發加強省控污染源自動監控設施運行管理工作實施方案的通知》（晉環發〔2014〕117號），《山西省2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動揚塵專項整治方案》（晉氣防辦〔2017〕85號）。支出內容：????????主要用于落實2018年市環保攻堅行動計劃,實施供熱全覆蓋工程和煤改氣、煤改電、大氣、水體污染治理、污染源普查、省控重點污染源自動監控系統運行費等?？冃繕耍????????堅決打勝打好藍天保衛戰、碧水攻堅戰、凈水持久戰，實現環境質量持續改善，不斷增強人民群眾的生態環境福祉。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產占有情況

　　固定資產為62968101.34元，無形資產為9843777.83元。其中全局現有公務用車18輛，專業用車2輛。

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　　2018年政府采購預算67.567萬元。同比上年增加61.62%。

　?。ㄆ撸┓嵌愂杖腩A算情況

　　2018年非稅收入計劃為300萬元。

　?。ò耍┱痤A算

　　我單位無政府基金預算。

　?。ň牛C關運行經費預算情況

　　2018年機關運行經費預算安排96.144萬元。

　　2018年5月8日????????