呂梁市人民政府駐北京聯絡處

2018年部門預算說明

 一、部門概況

呂梁市人民政府駐北京聯絡處為呂梁市委、市政府駐北京的聯絡機構，為財政補助事業單位。

（一）、主要職責

1、建立與中央、國家有關部委以及北京市黨政機關和企事業單位的聯系；

2、與中央級各新聞媒體保持經常性聯系；

3、與呂梁籍在京人士保持聯絡；

4、為本市各部門、各單位到北京辦理事務提供咨詢、服務和后勤支援；

 5、為本市引進項目、資金、技術和人才搭橋；

6、為在京務工、經商的本市居民提供實務性協助；

7、為前往本市公務、旅游、探親的人士提供咨詢和協助；

8、完成市委、市政府交辦的其他工作。 努力使呂梁經濟與首都各方面優勢共享、相輔相成，推動呂梁經濟社會跨越式發展。

（二）、部門預算單位構成

呂梁市人民政府駐北京聯絡處預算包括：市本級預算。

（三）、2018年主要任務

1、負責我市全年各部門、各單位到北京辦理事務提供咨詢、服務和后勤支援；

2、確保重大節日、會議活動期間的維穩工作。

3、進一步加強內部管理，做到按制度辦事、用制度管人。

二、2018年收支預算情況

2018年部門預算收支情況為呂梁市人民政府駐北京聯絡處的收支情況。

（一）收入預算

2018年收入預算145.779萬元，其中：一般公共預算收入 145.779萬元，納入預算管理的政府性基金收入0萬元，納入財政專戶管理的事業收入0萬元，其他收入0萬元。比2017年收入預算增加5.34%

（二）支出預算

2018年支出預算145.779萬元，其中：一般公共預算支出 145.779萬元，政府性基金支出0萬元，財政專戶撥款支出0萬元，其他資金支出0萬元。比2017年支出預算增加5.34%，該支出預算均為基本支出預算，主要為按現有人員工資標準和公用經費定額標準核定。

2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分為：

1、基本支出83.679萬元，主要是：工資福利支出 74.78 萬元；商品服務支出8.017萬元；對個人和家庭補助0.882萬元, 2018年部門預算安排的基本支出預算比2017年增加4.7%，增加的主要原因為取暖補貼調標、工資調整等增加的預算。

2、項目支出62.1萬元，其中，經常性項目：24.26萬元、房租37.84元,比2017年項目支出預算增加6.22%，增加主要原因為日常業務費用的提高

（三）“三公”經費預算情況

1、因公出國（境）經費：無

2、公務接待費：無

3、公務用車運行費預算：4萬元

本年度“三公經費”與上年度持平，無增減變動

（四）政府采購預算

2018年政府采購預算0萬元。

（五）機關運行經費預算

2018年部門預算安排機關運行經費預算8.017萬元，其中公務用車費用4萬元，一般公務費2.24萬元、福利費1.777萬元。

（六）其他說明

國有資產占用情況：流動資產3.73萬元，固定資產41.02萬元，其中2輛汽車41.02萬元；

2018年我單位無重點項目,無政府性基金預算財政撥款