呂梁市檔案館關于2019年部門決算公開情況說明

　　第一部分 概況

　　根據《呂梁市財政局關于批復2019年市本級部門決算及信息公開工作的通知》（呂財庫[2020]43號）的通知要求，現將呂梁市檔案館決算公示如下：

　　一、基本情況

　　內設辦公室、收集征集科、檔案保管科、利用服務科、編纂研究科、宣傳教育科六個科室以及所屬兩個事業單位呂梁市檔案信息技術中心和呂梁市現行文件閱覽中心。

　　市檔案館財政撥款事業編制20名。設館長1名（正處級）,副館長3名（副處級）,科級領導職數6正2副。

　　呂梁市檔案信息技術中心，正科級，全額事業編制5名，正科級領導職數1名，副科級領導職數1名。呂梁市現行文件閱覽中心，正科級，全額事業編制3名，正科級領導職數1名。

　　二、主要工作職責

　　(一）貫徹落實黨的路線方針政策和市委、市政府決策部署，嚴格執行《檔案法》及相關法律法規。

　　(二）負責接收、征集、整理、保管本級黨政機關、企事業單位、群團組織等單位對國家和社會有保存價值的各門類和各載體的檔案資料。收集征集散失在市內外的有關重要檔案資料、文件和史料。

　　(三）集中統一管理市檔案館保管范圍的全部檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的實體和信息安全。開展重要檔案資料的寄存工作。

　　(四）為社會利用檔案資料提供服務，定期公布開放檔案的目錄，并為社會利用創造便利條件。

　　(五）采取各種形式開發、挖掘檔案資源，開展館藏檔案的編研出版工作。

　　(六）開展檔案宣傳工作和社會教育工作，制作各類檔案專題展覽，提供檔案文化產品，組織開展檔案業務協作、學術研究和交流活動。

　　(七）組織開展數字檔案館建設，提升檔案信息化水平。

　　(八）積極開展政府公開信息的查閱服務工作。

　　(九）承辦市委、市政府交辦的其他任務。

　　第二部分2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

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　　第三部分 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年預算收入 497.21 萬元，其中：一般公共預算資金 496.49 萬元，政府性基金收入 0 萬元，其他收入    萬元。

　　2019年預算支出 407.46 萬元，其中：基本支出 355.71 萬元，項目支出 51.74 萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計  497.21  萬元，其中：財政撥款收入 496.49 萬元，占比 99.86 %；上級補助收入 0 萬元，占比 0 %；其他收入 0.73 萬元，占比 0.14 %。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計 407.46 萬元，其中：基本支出 355.71 萬元，占比 87.30 %；項目支出 51.74 萬元，占比 12.70 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計 498.73 萬元、支出總計 498.73 萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加87.92    萬元，增長21.4 %，主要原因是一般公共預算的增加和結轉結余的增加 ；財政撥款支出總計增加87.92 萬元，增長21.4 %，主要原因是一般公共預算的增加和結轉結余的增加。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出  406.73  萬元，占本年支出合計的 99.82 %。與 2018年相比，財政撥款支出增加11.28 萬元，增長2.9 %，主要原因是：一般公共預算的增加和結轉結余的增加。其中：人員經費 311.88 萬元，占比76.7 %，日常公用經費94.85 萬元，占比 23.3 %。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出 406.73 萬元，主要用于以下方面：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等。一般公共預算支出 406.73 萬元，占 100 %；政府性基金支出 0 萬元，占0 %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入496.49萬元，支出 406.73 萬元，完成預算的 81.92 %，較 2018 年決算增加11.28 萬元，增長2.9 %，主要原因是：一般公共預算的增加和結轉結余的增加； 政府性基金收入 0 萬元，支出 0 萬元。較 2018 年相比，財政撥款支出增加（減少）0 萬元，主要原因是無此項收入。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出 354.99 萬元，其中：人員經費308.82萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出；公用經費 46.17 萬元，主要包括對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為 1.64 萬元，完成預算的 82.19 %，比上年減少0.6 萬元，下降 27 %，原因是：預算總額與運行維護費的減少 。其中：因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占比 0 %，比上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %；公務用車購置及運行費支出決算 1.64 萬元，占比 100 %，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0  %；公務接待費支出決算 0 萬元，占比 0 %，比上年增加（減少）     萬元，增長（下降） 0  %。因公出國（境）支出決算費 0 萬元，年初預算 0 萬元。 公務用車購置及運行費支出決算為1.64 萬元，年初預算 2 萬元，沒有超出年初預算。用于公務用車運行維護。 公務接待費支出決算 0 萬元，年初預算0    萬元。因公出國（境）團數 0 個，人數 0 人；公車保有量1     輛；國內接待批次 0 個，接待人數 0 人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019 年本部門機關運行經費支出 46.17 萬元，比 2018 年減少52.98 萬元，下降 53.43 %，主要原因是：日常公用經費的減少 。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額 0.96 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.96 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 1 臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 臺、主要領導用車 0臺、機要通信用車1 臺、應急保障用車 0臺、執勤執法用車 0臺、特種專業技術用車0 臺、離退休干部用車 0 臺、其他用車 0   臺；單價 50 萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備 0 臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　我單位無重點項目

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業 單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。