呂梁市委史志研究室2019年度部門決算說明

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責：

　　1、研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。跟蹤研究呂梁新時代堅持和發展中國特色社會主義的理論和實踐進程；

　　2、開展黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風范的研究宣傳和普及教育；

　　3、推動黨史方志研究守正創新,促進黨史方志研究成果轉化,宣傳黨史方志文化,講好呂梁故事,傳承紅色基因；

　　4、研究中共呂梁歷史,總結呂梁黨組織的歷史經驗和優良傳統,挖掘呂梁革命精神,發揮黨史資政育人作用,為新時代黨的建設和市委決策服務,為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務；

　　5、征集、整理、研究呂梁黨史資料。編輯審核市委及主要領導同志的文獻資料、回憶資料等；

　　6、開展重要黨史事件和黨史人物的紀念活動,協助市委及有關部門審核涉及呂梁黨史重大題材的紀念活動、展覽陳列、紙質出版物、影視網絡作品、新建紀念場館的立項和內容等；

　　7、督促指導全市黨史研究工作和地方志編研工作,指導縣市區編纂出版縣級志書、年鑒和地情資料書籍；

　　8、編纂出版呂梁市志、呂梁年鑒、各類專志及其它市情書籍；

　　9、征集、保存呂梁市黨史方志文獻和資料,組織整理舊志,開展方志理論研究,開發利用地方史志資源。發揮黨史方志存史、資政、育人功能,為我市經濟社會發展提供文化支撐。

　　二、機構設置：

　　我室全稱“中國共產黨呂梁市委黨史研究室（呂梁市地方志研究室）”，于2019年1月由原“中國共產黨呂梁市委黨史研究室、呂梁市地方志編纂委員會辦公室”組建合并而成。根據呂編字【2019】8號文件關于組建中共呂梁市委黨史研究室（呂梁市地方志研究室）的通知的文件要求，我室屬于參照公務員管理的市委直屬事業單位，公益一類，正處級建制，共核定編制34名，處級領導1正3副，科級10正4副。其中：參公32名，設主任1名(正處級)副主任3名(副處級),科級領導職數9正4副；原市委黨史研究室所屬事業單位呂梁黨史網絡管理中心更名為呂梁市黨史網絡中心，核定事業編制2名，設正科級1名。內設機構：綜合科、黨史編研一科、黨史編研二科、地方志編審一科、地方志編審二科、信息資料科、宣教科、通訊編輯科、成果應用科、網絡中心10個科室。截至2019年底實有在職人員25人（其中：正處級1人，副處級3人， 正科級8人，副科級8人，科員5人），內退1人。

　　2019年度部門決算包含以下單位：

　　第二部分2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

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　　第三部分 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年預算收入426.26萬元，其中：一般公共預算資金426.26萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0    萬元。

　　2019年預算支出377.65萬元，其中：基本支出354.34萬元，項目支出23.31萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計426.26萬元，其中：財政撥款收入426.26萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0 %；其他收入0 萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計377.65萬元，其中：基本支出354.34萬元，占比94%；項目支出23.31萬元，占比6%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計426.26萬元、支出總計377.65萬元。與 2018年兩單位收入總和相比，財政撥款收入總計減少324.95萬元，下降43 %，主要原因是：機構改革，兩單位合并，項目沒有開展，加之領導調動及人員調動，在職人員減少；財政撥款支出總計減少147.76萬元，下降28 %，主要原因是機構改革兩單位合并，項目未及時開展，人員調動及退休等。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出377.65萬元，占本年支出合計的100%。與 2018年相比，財政撥款支出減少147.76萬元，下降28%，主要原因是：機構改革兩單位合并，項目未及時開展，人員調動及退休等。其中：人員經費283.37萬元，占比75 %，日常公用經費94.28萬元，占比25%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出377.65萬元，主要用于以下方面：    。一般公共預算支出377.65萬元，占100%；政府性基金支出0萬元，占0 %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入426.26萬元，支出377.65萬元，完成預算的88.6%，較 2018 年決算減少147.76萬元，下降28%，主要原因是：機構改革兩單位合并，項目未及時開展，人員調動及退休等； 政府性基金收入0萬元，支出0萬元。較 2018 年相比，財政撥款支出增加（減少）0萬元 。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出354.34萬元，其中：人員經費283.37萬元，主要包括 工資福利支出和對個人和家庭的補助；公用經費70.97萬元，主要包括辦公費、郵電費、租賃費、差旅費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.99萬元，完成預算的99.75 %，比上年減少0.17萬元，下降4%，原因是：精簡公務用車費用支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0 %，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；公務用車購置及運行費支出決算3.99萬元，占比100 %，比上年減少0.17萬元，下降4%；公務接待費支出決算0萬元，占比0 %，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。因公出國（境）支出決算費 0萬元，年初預算0萬元。 公務用車購置及運行費支出決算為3.99萬元，年初預算4萬元，（沒有超年初預算）。用于公務用車的運行和維護 。 公務接待費支出決算0萬元，年初預算0萬元，（是否超年初預算）。因公出國（境）團數0個，人數0 人；公車保有量2   輛；國內接待批次0個，接待人數0人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019 年本部門機關運行經費支出70.97萬元，比 2018 年

　　增加11.68萬元，增長40 %，主要原因是：增加了辦公設備采購的費用。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額17.25萬元，其中：政府采購貨物支出17.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛2臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0臺、主要領導用車0臺、機要通信用車2臺、應急保障用車0臺、執勤執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、離退休干部用車0臺、其他用車0臺0；單價 50 萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　本單位沒有涉及績效目標評價的項目

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　按照公開規定，沒有其他需要向社會公開的相關情況。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls