2019年呂梁市委黨校部門決算報表編制說明

　　第一部分 概況

　　一、部門主要職責

　　本部門主要職責是：輪訓和培訓黨員領導干部，培養黨的理論隊伍，學習、研究、堅持和發展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的重要陣地，成為增強黨項鍛煉的熔爐，黨員干部專、本科函授學歷培訓。

　　二、機構設置

　　本單位由機關本級組成，2019年決算數據只包含本單位數據。包含人員及重要資產情況如下表：

　　單位名稱：中國共產黨呂梁市委員會黨校

　　單位性質：事業單位

　　經費管理方式：全額撥款

　　編制數116 實有在職人數71人

　　離退休人數：53人辦公用房面積958(平方米) 實有車輛數 1輛

　　第二部分2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年部門收入決算數1383.85萬元，其中1383.19為全額財政撥款，其他收入0.66萬元，為賓館上繳水電費等收入。

　　2019年全年支出決算數1374.99元，其中基本支出 1306.24萬元，項目支出68.74萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1383.85萬元，其中：財政撥款收入1383.19萬元，占比99%；其他收入0.66萬元，占比0.05%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1374.99萬元，其中：基本支出 1306.24  萬元，占比95%；項目支出68.74萬元，占比5 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計1383.85萬元、支出總計1374.99萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計減少259.33    萬元，下降153.78%，主要原因是 項目經費（培訓費）減少了341.81萬元，而人員經費增加了83萬元。財政撥款支出總計減少201.41 萬元，下降12.78%，主要原因是 1、2019年部門基本支出完成情況，計1306.24萬元。與上年1165.84萬元比較，增加140.4萬元，增加了10.75%，主要為人員支出增加了76.11萬元，另外辦公經費增加了41.36萬元。2、與上年比較，項目支出68.74萬元，與上年比較減少了341.81說明如下：財政專項撥款培訓費減少了341.81萬元。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1359.42萬元，占本年支出合計的98.86%。與 2018年相比，財政撥款支出減少211.13 萬元，下降13.44 %，主要原因是：項目培訓費減少較大，減少了101萬元，占比48%，人員經費減少84萬元 ，占比40 %，公用經費減少26.13萬元，占比12%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出1359.42萬元，主要用于以下方面：人員支出910.21萬元，公用支出239.47萬元，項目支出209.74萬元。一般公共支出預算占100%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入1383.19萬元，支出1359.42萬元，完成預算的98.28 %，較 2018 年決算減少260萬元，下降15.82%，主要原因是：2019年有退休人員，導致人員經費支出減少；另外2019年項目經費撥款較上年減少 。                  。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出1290.67萬元，其中：人員經費     910.21萬元，主要包括在職離休人員工資福利支出，在職離退休人員取暖費及遺屬補助；公用經費380.46萬元，主要包括單位取暖33萬元，福利費16.83萬元，公務員交通補貼22.31萬元，公務用車2萬元，維修費51萬元，差旅費7.68萬元，電費21.82萬元，水費10.73萬元，辦公費55.57萬元，印刷費2萬元，培訓費155萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.9 萬元，完成預算的99%，比上年減少0.14萬元，下降7%，原因是：公務用車較少支出在預算范圍內執行 。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，公務用車購置及運行費支出決算    萬元，占比100%，比上年增加0 ；公務接待費支出決算0萬元，占比0%。 公務用車購置及運行費支出決算為1.9萬元，年初預算2萬元，未超年初預算。 因公出國（境）團數0個，人數0人；公車保有量1輛；國內接待批次0個，接待人數  0人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019 年本部門機關運行經費支出233.72萬元，比 2018 年增加131.2萬元，增長128%，主要原因是：2019年電費增加了14.33萬元，辦公經費增加了42.36萬元，差旅費增加了1.34萬元，其他商品服務支出增加了13.63萬元。             。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛1臺。其中，主要領導用車1臺、

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　2019年本單位重點項目預算50萬元，用于黨?；窘ㄔO及教學科研等用途。2019年重點項目實際完成支出23.63萬元，用于黨校校園及辦公等場所零星維修。全年順利完成黨校輪訓干部工作任務，較好地完成績效考核目標，改善了黨校工作及培訓黨員干部環境。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　按照公開規定，無其他需要向社會公開的相關情況說明。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls