呂梁廣播電視臺2019年部門決算信息公開說明

　　一、單位基本情況

　　呂梁廣播電視臺主要業務范圍：轉播好中央臺、省臺新聞節目，圍繞省市中心工作辦好《呂梁新聞》等自辦節目，負責為省臺提供新聞、專題稿件，搞好對外宣傳，為我市的兩個文明建設服務。

　　下轄呂梁人民廣播電臺、呂梁微波站兩個全額財政事業單位。

　　二、機構設置及部門主要職責

　　1.辦公室：參與政務、辦理事務、搞好服務，負責行政后勤保障工作

　　2.總編室：播出節目的編排，影視劇的引進及審查、影視資料管理

　　3. 人事考核部：人事管理、人事教育

　　4.新聞中心：辦好《呂梁新聞》、《直通縣市區》欄目和《呂梁新聞聯播》、《呂梁新聞》兩個微信平臺，為上級臺提供稿件

　　5. 社會新聞部：辦好《第一民生》欄目和微信平臺，為上級臺提供稿件

　　6.新聞評論部：圍繞中心工作，主抓紀錄片的創作

　　7.新聞專題部：圍繞中心工作，主抓專題片的創作

　　8.文藝部：圍繞中心工作，主抓綜藝類節目的創作

　　9.少兒部：主辦《成長快車》少兒欄目

　　10.技術部：網站、臺信、網微、微博的建設、運營、管理，為全臺中心工作的開展提供技術支持

　　11.播出部：新聞綜合、公共頻道的安全播出

　　12.工會：維護職工權益，吸引職工參與經濟社會建設，提高職工素質

　　13.通聯部：溝通省臺、聯系縣臺，組織策劃主題宣傳和重點報道

　　14.對外宣傳部：組織策劃主題宣傳和重點報道，搞好對外宣傳

　　15.科教節目部：主辦《生活前沿》、《健康呂梁》、《教育在線》欄目和《呂梁廣播電視臺健康呂梁》微信平臺

　　16.法制節目部：主辦《人大之聲》欄目和《呂梁人大之聲》微信平臺

　　17.文化節目部：主辦《風韻呂梁》、《快樂出發》欄目

　　18.農業節目部：主辦《沃土》欄目

　　19.節目策劃監審中心：節目的策劃和監審

　　20.新媒體中心等部室：負責全臺新媒體及《掌上呂梁》手機臺的管理

　　三、2019年部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2019年收入決算6129.85萬元,其中財政撥款收入6046.85萬,上級補助收入83萬元。比2018年度增加640.66萬元。 2018年收入決算5489.19萬元,其中財政撥款收入5406.07萬,上級補助收入83萬元.主要增加為專項節目活動補助、欄目制作采訪經費及人員增資。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2019年支出決算5803.33萬元,其中基本支出1361.87萬元，項目支出4441.46萬元。2018年支出決算5689.9萬元, 主要增加為專項節目活動補助、欄目制作采訪經費及人員增資。

　　四、綜合收支與上年對比，財政撥款支出與年初預算對比

　　收入比上年增加640.66萬元，支出比上年增加113.43萬元，原因：用于專項節目活動補助、人員增資和采訪費用。

　　五、“三公”經費情況及增減變化說明

　?。ㄒ唬o因公出國費用

　?。ǘ┕珓沼密囘\行維護費11.72萬元，比上年度減少13.36萬元，減少了專項節目活動及采訪用車費用

　?。ㄈ┕珓战哟M用0.62萬元

　　共接待兩批次，共15人。

　　六、國有資產存量信息及國有資產占有情況說明

　?。ㄒ唬┕珓沼密嚤Ｓ辛?輛。

　?。ǘ┓植紭嫵桑簩Ｓ迷O備、辦公用一般設備等。固定資產原值3105.58萬元，凈值252.87萬元

　　七、采購和人員情況等

　?。ㄒ唬┱少徶С銮闆r：2019年實現政府采購1959.5萬元，主要用于購置高清設備。

　?。ǘ┤藛T情況：2019年共有編制169名，其中全額財政49名、招聘70名、自收自支40名。年末實有人數財政負擔119人、自收自支40人、其他包括臨時78人、退休12人。

　　八、機關運行經費執行情況說明

　　機關運行經費主要分為基本支出和項目支出，其中，基本支出1361.87萬元，主要用于在編人員工資福利支出，對個人和家庭補助支出。

　　九、重點項目的績效目標等績效情況說明

　　我單位2019年重點項目預算1784萬元，主要為做好二青會呂梁賽區賽事直播活動設備尾款。按原計劃圓滿完成。

　　另：本次公示為含本級及下屬單位

　　十、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公

　　出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls