呂梁日報社2019年度部門決算

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責：圍繞市委市政府中心工作，堅持正確輿論導向，報道全市重大新聞，負責接收、編輯時事新聞版工作。承擔各類新聞的報道、外出采訪、接待群眾來訪、編輯內參等工作，圖片新聞采寫，為報紙提供各類新聞圖片并組攝影?？?。負責全市范圍內的新聞采訪報道，全市重要會議、重要活動采寫報道；重大典型、重大宣傳戰役采寫報道。編發具有晚報特色的晚報版和文藝副刊。

　　二、機構設置：呂梁新聞網屬于全額事業單位（正科級單位），預算納入呂梁日報社；呂梁日報社激光照排中心屬于自收自支事業單位。與上年無變化。

　　2019年度部門決算包含以下單位：呂梁日報社

　　第二部分2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

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　　第三部分 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年決算收入 1962萬元，其中：財政撥款收入 1159萬元，事業收入 803 萬元。

　　2019年決算支出1830萬元，其中：基本支出 1337 萬元，項目支出 493 萬元。

　　2019年政府性基金決算收入 0 萬元，支出 0 萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1962萬元，其中：財政撥款收入1159 萬元，占比59 %；事業收入803萬元，占比41%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1830萬元，其中：基本支出1337萬元，占比 73%；項目支出493萬元，占比27 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計1159萬元、支出總計993萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計減少33萬元，下降3%，主要原因是：2019年雖然人員經費有增長，但2019年項目經費比2018年大幅減少；財政撥款支出總計減少205萬元，下降17 %，主要原因是 ：2019年項目經費支出減少，2018年項目經費支出大。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出993萬元，占本年支出合計的54%。與 2018年相比，財政撥款支出減少205 萬元，下降17 %，主要原因是：2019年項目支出比2018年少。其中：人員經費 631    萬元，占比64%，日常公用經費 362 萬元，占比36%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出993萬元，主要用于以下方面：人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出以及報紙排版印刷支出。一般公共預算支出993萬元，占100 %；政府性基金支出0 萬元，占0%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入1159萬元，支出993萬元，完成預算的 86%，較 2018 年決算增加33萬元，增長3   %，主要原因是： 人員正常調資增資； 政府性基金收入 0萬元，支出0     萬元。較 2018 年相比，財政撥款支出減少205萬元，主要原因是 2019年項目支出較少，結余金額較大  。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出500 萬元，其中：人員經費437     萬元，主要包括 工資福利和對個人家庭補助支出；公用經費63萬元，主要包括 辦公費和報紙排版印刷費  。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為4萬元，完成預算的 100%，比上年增加（減少）0萬元，下降0 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%；公務用車購置及運行費支出決算4萬元，占比100%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務接待費支出決算0萬元，占比0%，比上年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）支出決算費0萬元，年初預算0 萬元0。 公務用車購置及運行費支出決算為4 萬元，年初預算 4萬元，未超年初預算。公務接待費支出決算 0萬元，年初預算0萬元。因公出國（境）團數0個，人數 0人；公車保有量2輛；國內接待批次0個，接待人數0     人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019 年本部門機關運行經費支出0萬元，比 2018 年

　　增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因：呂梁日報社屬于事業單位，無機關運行經費。                 。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額27萬元，其中：政府采購貨物支出 27 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛2臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0臺、主要領導用車0臺、機要通信用車0臺、應急保障用車0臺、執勤執法用車 0臺、特種專業技術用車0臺、離退休干部用車0臺、其他用車2 臺，其他車主要是 外出采訪業務用車；單價 50 萬元（含）以上的通用設備1臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備1 臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　呂梁日報社2019年沒有涉及預算績效的項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　2019年占編在職人員32人

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls