呂梁市防震減災中心2019年度部門決算

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　根據呂梁市防震減災中心的“三定”工作方案和《中華人民共和國防震減災法》賦予市地震部門的任務，呂梁市防震減災中心的主要職能是：

　　1、依據《中華人民共和國防震減災法》和國家有關法律法規，會同有關部門組織并監督檢查本行政區域的防震減災工作。承擔本級人民政府抗震救災指揮機構的日常工作。

　　2、根據上一級防震減災規劃和本行政區域的實際情況，會同有關部門組織編制本行政區域的防震減災規劃，經批準后組織實施。

　　3、制定地震監測臺網規劃，管理全市地震前兆臺網和數字測震臺網，劃定地震監測環境保護范圍，依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

　　4、負責指導、協助、督促有關單位做好防震減災知識宣傳教育和地震應急救援演練等工作。

　　5、負責對交通、鐵路、水利、電力、通信等基礎設施和學校、醫院等人員密集場所的經營管理單位，以及可能發生次生災害的核電、礦山、危險物品等生產經營單位的地震應急預案的備案管理工作。

　　6、推進地震科技現代化，組織管理地震科學技術研究、科技成果的推廣應用；組織開展地震科技交流。

　　7、承辦市政府交辦的其他事項。

　?。ǘC構設置情況

　　本單位共設立四個科室，分別為監測預報中心；應急指揮中心；震害防御科；辦公室。

　　二、2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

　?。ū砀褚姼奖恚?/p>

　　三、 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年決算收入280.55萬元，其中：一般財政撥款收入280.55萬元，政府性基金收入 0萬元，其他收入0萬元。收入決算比上年增加了12.12萬元。

　　2019年決算支出254.63萬元，其中：基本支出232.12萬元，工資福利支出168.70萬元、對個人和家庭補助支出9.40萬元、商品和服務支出54.02萬元。項目支出22.51萬元,主要是地震業務經費工作的支出費用。支出決算比上年減少了10.47萬元。

　　呂梁市防震減災中心2019年政府性基金預算收入  0 萬元。原因是本單位不涉及政府性基本。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計280.55萬元，其中：財政撥款收入280.55萬元，占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；其他收入0  萬元，占比0%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計254.63萬元，其中：基本支出232.12萬元，占比91.2%；項目支出22.51萬元，占比8.8%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計280.55萬元、支出總計254.63萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計減少47.88  萬元，主要原因是經費減少；財政撥款支出總計減少32.92萬元，主要原因是經費減少。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出254.63萬元，占本年支出合計的 100%。與 2018年相比，財政撥款支出減少32.92萬元，主要原因是：經費減少。其中：人員經費168.70萬元，占比 66.3 %，日常公用經費63.42萬元，占比24.9%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出254.63萬元，主要用于以下方面：人員經費，業務經費 。。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入271.18萬元，支出232.13萬元，完成預算的85.6%， 政府性基金收入0萬元，支出0萬元。較 2018 年相比，財政撥款支出減少14.23萬元，主要原因是經費減少。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出232.13萬元，其中：人員經費     168.70萬元，主要包括工資福利；公用經費63.42萬元，主要包括商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.2萬元，完成預算的80%，比上年增加0.04 萬元，原因是：車輛老化，修理費增加 。其中：因公出國（境）費支出決算0 萬元，占比 0%。同上年相同。公務用車購置及運行費支出決算3.2萬元，占比100%，比上年增加0.04 萬元；公務接待費支出決算 0 萬元，占比0%。因公出國（境）支出決算費0萬元， 公務用車購置及運行費支出決算為3,2萬元，年初預算4萬元，沒有超年初預算）。用于公務用車運行費 。 公務接待費支出決算 0萬元，年初預算0萬元，因公出國（境）團數0個，人數     0人；公車保有量0輛；國內接待批次0個，接待人數 0 人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019 年本部門機關運行經費支出 54.02萬元，比 2018 年 減少15.04萬元，主要原因是：經費減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額8.9萬元，其中：政府采購貨物支出 8.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 2臺。其中，主要領導用車1臺、應急保障用車1臺、單價 50 萬元（含）以上的通用設備0臺（套）.

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公

　　出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls