呂梁教育學院2019年度部門決算

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　深入貫徹黨的教育方針，全面落實科學發展觀思想，面向基礎教育培養合格的教育教學及管理人才。承擔成人脫產高等師范?？茖W歷教育，普通高等師范?？茖W歷教育，在職教師、教育行政管理干部等繼續教育，成人非脫產高等專本科學歷教育。

　　二、機構設置

　　呂梁教育學院是1983年6月3日經省政府批準組建成立的，是呂梁市唯一一所成人?？茙煼秾W校，地處呂梁市離石區濱河南西路。

　　學院編制人員數為148人，2019年實際財政供養人員為108人。院領導班子成員為5名，即書記1名，院長1名，紀檢書記1名，副院長2名。學院內設16個職能處、室（系），分別為：黨委辦公室、院長辦公室、人事處、工會、團委、學生處、體衛處、教務處、院務處、函授處、科研處、中文系、外語系、數學與計算機系、物理系、政史系。

　　呂梁教育學院屬于全額事業單位(副廳級單位），與上年無變化。

　　2019年度部門決算包含以下單位：呂梁教育學院

　　第二部分 2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

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　　第三部分 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年決算收入1611.67，其中：一般公共預算財政撥款資金1531.50萬元，事業收入80萬元，其他收入0.17萬元。

　　2019年決算支出1541.06萬元，其中：基本支出1541.06萬元，項目支出0萬元。

　　2019年政府性基金財政撥款收入0萬元，財政撥款支出0萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1611.67萬元，其中：財政撥款收入1531.50萬元，占比94.99 %；上級補助收入0萬元，占比 0 %；事業收入80萬元，占比 5 %；其他收入0.17萬元，占比0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1541.06萬元，其中：基本支出1541.06萬元，項目支出0萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計1531.50萬元，支出總計1461.06萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計減少54.09萬元，減少3 %，主要原因是：在職人員退休，財政撥款人員經費減少；財政撥款支出總計減少243.14萬元，減少 14 %，主要原因是：校區維修改造費用減少，同時脫貧攻堅和教育幫扶工作各項費用支出減少。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1461.06萬元，占本年支出合計的? ?95%。與 2018年相比，財政撥款支出減少243.14萬元，減少 14 %，主要原因是：校區維修改造費用減少，同時脫貧攻堅和教育幫扶工作各項費用支出減少。其中：人員經費1331.28萬元，占比91%，日常公用經費129.78萬元，占比9 %。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出1461.06萬元，主要用于以下方面：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出、資本性支出。一般公共預算支出1461.06萬元，占100%；政府性基金支出0萬元，占0%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入1531.50萬元，支出1461.06萬元，完成預算的95%，較2018年相比，財政撥款收入減少54.09萬元，減少3 %，主要原因是：在職人員退休，財政撥款人員經費減少； 政府性基金收入0萬元， 支出0 萬元。 較2018年相比，財政撥款支出減少243.14萬元，減少 14%，主要原因是：校區維修改造費用減少，同時脫貧攻堅和教育幫扶工作各項費用支出減少。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出1461.06萬元，其中：人員經費1331.28萬元，主要包括工資福利支出與對個人和家庭的補助支出；公用經費 129.78萬元，主要包括商品和服務支出與資本性支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019年度“三公”經費財政撥款收入預算為0萬元，財政撥款支出決算為 0萬元，比上年減少0.98萬元，減少100%，原因是：公務用車改革后，我院車輛已被事務管理服務中心收回。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比 0%，比上年增加0萬元，增長0 %；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，占比0 %，比上年減少0.98萬元，減少100%；公務接待費支出決算0萬元，占比0 %，比上年增加0 萬元，增長0 %。因公出國（境）支出決算費0萬元，年初預算0萬元 。公務用車購置及運行費支出決算為 0萬元，年初預算 0萬元，未超年初預算。 公務接待費支出決算 0萬元，年初預算0萬元，未超年初預算。因公出國（境）團數 0個，人數 0人；公車保有量0 輛；國內接待批次 0 個，接待人數 0人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019年度，本部門機關運行經費支出 0萬元，比 2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：呂梁教育學院屬于全額事業單位，無機關運行經費。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019年度，政府采購支出總額8.97萬元，其中：政府采購貨物支出 8.97萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0臺、主要領導用車 0 臺、機要通信用車0 臺、應急保障用車 0 臺、執勤執法用車 0 臺、特種專業技術用車 0臺、離退休干部用車 0 臺、其他用車 0 臺；單價 50 萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備 0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　呂梁教育學院2019年度沒有涉及預算績效的項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　按照公開規定，無其他需要向社會公開的相關情況說明。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。