呂梁市體育局2019年度部門決算說明

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　呂梁市體育局是市政府工作部門，正處級單位，主要職責是：

　　貫徹落實黨和國家關于體育工作的方針政策，組織實施關于體育的法律法規；貫徹落實市委、市政府關于體育工作的決策部署，研究擬訂全市體育政策措施。

　　研究擬訂并組織實施全市體育發展戰略；協調推動多元化體育服務體系建設；推進全市體育公共服務和體育體制改革。

　　負責推行全民健身計劃；指導開展群眾性體育活動；組織實施國家體育鍛煉標準；開展國民體質監測；指導公共體育設施的建設；負責對公共體育設施的監督管理。

　　統籌規劃全市競技體育發展和運動項目設置與重點布局；指導協調體育訓練和競賽；研究和指導優秀運動隊伍的建設和青少年體育以及后備人才培養工作。

　　協同有關部門規劃、協調體育場（地）和設施的建設及布局；研究擬訂全市體育產業發展規劃、政策；管理體育市場發展；推動全市體育標準化建設。

　　組織、指導全市體育宣傳和體育領域重大科技研究的攻關和成果推廣;制定全市體育教育規劃，發展體育教育；組織全市開展體育運動中的反興奮劑工作。

　　指導、管理全市體育外事工作，開展團際體育交流，組織參加和舉辦國際體育競賽。

　　指導各單項遠動協會等社會團體的工作；負責全市性體育社團的資格審查；負責編纂體育文史工作。

　　負責高危體育行業安全生產和體育活動的安全監管工作；監管全打體育彩票的發行、銷售工作。

　　將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸市體育局。

　　承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　2019年,呂梁市體育局在機構改革中獨立建制掛牌,成為市政府工作部門。納入2020年部門預算管理的有市體育局（本級）、市體育學校、市體育館3個預算單位。2019年決算收支增減變化為0。

　　三、人員編制及領導職數

　　呂梁市體育局為行政單位，領導職數1正2副，正科級領導職數6名，副科級領導職數2名，現實有工作人員24名（其中行政人員15人、事業人員9人）。

　　四、部門決算單位構成

　　本部門決算主要是本級決算和兩個下屬單位呂梁市體育運動學校、呂梁市體育館。

　　五、2019主要工作任務

　　1、全民健身活動蓬勃開展。 2019年，全民健身活動廣泛開展，由市體育局牽頭主辦“泰化杯”2019“薪火傳承·中國健康跑”暨呂梁紅色馬拉松賽、“2019北武當山半程馬拉松賽暨呂梁市健步大會”、體彩杯白馬仙洞自行車挑戰賽暨千人健步活動、“2019年第三屆龐泉溝水上樂園自行車挑戰賽”、全市領導干部乒乓球比賽、全市職工乒乓球比賽、兒童平衡車大賽、全民健身大拜年等一系列群眾體育活動多達20多場。其中，“2019北武當山半程馬拉松賽暨呂梁市健步大會”作為我市精心打造具有影響力的品牌賽事，吸引了4個國家13個省40多個城市的3100余人參與比賽，大大提升呂梁知名度、影響力，進一步促進文化體育和旅游產業融合發展?！疤┗?019“薪火傳承·中國健康跑”以“紅色呂梁城、奔跑新時代”為主題，并新增了輪滑馬拉松運動，這在山西省也是首次舉辦，整個賽事參與人數高達5000,這不僅展現了“英雄呂梁”的美好形象，更是將呂梁紅色文化傳承推廣走向全國。

　　2、圍繞二青會，積極承辦全國、全省重大賽事。為了圓滿完成二青會呂梁賽區的承辦任務，鍛煉一支涵蓋競賽、接待、宣傳、安保、醫療、食品安全、賽風賽紀監督和志愿者的辦賽隊伍，我局提前謀劃，主動與上級部門協調，積極承辦大型賽事。全年我們成功舉辦了2019年全國青少年U系列游泳比賽（呂梁站）、2019年全國藝術體操冠軍賽暨第二屆全國青年運動會藝術體操測試賽、2019年山西省蹦床冠軍賽和2019年全國U系列游泳錦標賽（山西站）共4項大賽，進一步提升了我市承辦大型賽事的能力，提高了人民群眾對體育的關注度。

　　第二部分2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

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　　第三部分 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

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　　2018年度年初結轉和結余0萬元，2019年收入決算3032.78萬元，其中：2019年度一般公共預算收入2524.25萬元，政府性基金預算財政撥款181.36萬元、其他收入327.17萬元。

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　　2019年支出為2304萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出2073.33萬元，住房公積金19.01萬元、其他支出212.66萬元。

　　2019年度一般公共預算年初結轉結余544.78萬元、2019年度政府性基金預算財政撥款結余年初結轉結余513.47萬元。

　　2019年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出238.66萬元。主要是工資福利支出227.94萬元：對個人和家庭補助支出10.72萬元；商品和服務支出1184.45萬元。

　　2、項目支出563.18萬元。資本性支出413.70萬元、對企業補助支出75萬元、其他支出74.48萬元。

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　　2019年一般公共預算執行出國（境）費用、公務用車購置運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）決算支出4.68萬元。其中，2019年因公出國（境）費用0萬元；公務用車運行維護費預算4.68萬元，實際支出4.68萬元；公務接待費0萬元。2019年,呂梁市體育局在機構改革中獨立建制掛牌,成為市政府工作部門。2019年“三公”經費增減變化為0。

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　　1、機關運行經費支出情況說明：

　　我單位行政運行經費支出1967.28萬元,其中基本支出240.08萬元，項目支出1727.20萬元。

　　2、政府采購情況說明

　　2019年我單位政府采購支出413.70萬元。

　　3.國有資產占有情況說明

　　截止2019年12月31日我單位國有資產總額1735萬元，其中流動資產是1321.30萬元，固定資產413.70萬元。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1臺。

　　4.政府性基金預算情況

　　我單位政府性基金年初預算收入181.36萬元，2018年文化局結轉結余544.78萬元。2019年政府性基金支出為212.66萬元，2019年末結余513.47萬元。

　　5.重點項目預算情況

　　我單位無重點項目預算，所以沒有重點項目支出情況。

　　6.其他需要說明的事項

　　2019年,呂梁市體育局在機構改革中獨立建制掛牌,成為市政府工作部門。2019年決算收支增減變化為0。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls