呂梁職業技術學院2019年度部門決算

　　第一部分 概況

　　一、部門職責：呂梁職業技術學院主要職能為培養高職、中職學歷人才，促進工業及其他科技文化發展。開設專業包括：煤礦開采技術、礦山機電技術、煤炭深加工與利用、工程測量技術、有色冶金技術、建筑室內設計、機械制造與自動化、機電一體化技術、電氣自動化技術、汽車檢測與維修技術、物聯網應用技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、信息安全與管理、云計算技術與應用、會計、旅游管理、智能控制技術、無人機應用技術、釀酒技術、園林技術、畜牧獸醫。開展工業專業技術開發及培訓，積極為區域經濟發展培養各類專業技術人才。

　　二、機構設置：呂梁職業技術學院與呂梁市煤炭工業學校，兩塊牌子，合署辦公，編制152人，實有編內人員117人，內設黨政管理機構12個：黨委辦公室、組織人事處、宣傳部、工會、團委、學院辦公室、教務處、招生就業處、學生處、保衛處、后勤處、計財處；教學輔導機構2個：圖書館、現代職業教育技術中心等部門。本部門為一級預算單位，無下屬單位。

　　第二部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

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　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年決算收入4301.28萬元，其中：一般公共預算資金3447.35萬元，上級補助收入53.36萬元，事業收入800萬元，其他收入0.56萬元。

　　2019年決算支出3701.91萬元，其中：基本支出2666.75萬元，項目支出1035.16萬元。

　　2019年政府性基金決算收入 0 萬元，支出 0 萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計4301.28萬元，其中：財政撥款收入3447.35萬元，占比80.15%；事業收入800萬元，占比18.60%，其他收入1.25%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計3701.91萬元，其中：基本支出2666.75萬元，占比 72.04%；項目支出1035.16萬元，占比27.96%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計3447.35萬元、支出總計2888.55萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加817.48萬元，增長19.01%，主要原因是：大數據學院項目資金增加和人員經費增長；財政撥款支出總計增加912.06萬元，增長31.58%，主要原因是大數據學院項目經費增長幅度較大。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出2888.55萬元，占本年支出合計的78.03 %。與 2018年相比，財政撥款支出增加912.06萬元，增長31.58 %，主要原因是：人員經費增加和大數據項目經費增加。其中：人員經費1298.61萬元，占比44.96%，日常公用經費590.20萬元，占比20.43%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出2888.55萬元，主要用于以下方面：一般公共預算支出2888.55萬元，占100 %；政府性基金支出0 萬元，占0%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入3447.35萬元，支出2888.55萬元，完成預算的83.79%，較2018年決算收入增加817.48萬元，增長19.01%，主要原因是：大數據學院項目資金增加和人員經費增長； 政府性基金收入0萬元，支出0萬元。較 2018 年相比，財政撥款支出增加912.06萬元，增長31.58 %，主要原因是：人員經費增加和大數據項目經費增加。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度財政撥款支出2888.55萬元，其中：人員經費1298.61萬元，主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費590.20萬元，主要包括辦公費、印刷費和勞務費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為10萬元，比上年增加（減少）0萬元，下降0 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，比上年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%；公務用車購置及運行費支出決算5萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，占比50%；公務接待費支出決算5萬元，占比50%，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）支出決算費0萬元，年初預算0萬元。 公務用車購置及運行費支出決算為3.12萬元，年初預算5萬元，未超年初預算。公務接待費支出決算0.86萬元，年初預算5萬元。因公出國（境）團數0個，人數0人；公車保有量3輛；國內接待批次0個，接待人數0 人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019年本部門機關運行經費支出0萬元，比 2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因：呂梁職業技術學院屬于事業單位，無機關運行經費。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019年度，政府采購支出總額552.87萬元，其中：政府采購貨物支出517.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出35.70萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛3臺。主要領導用車1輛，其他用車2輛，主要是教師接送用車。單價 50 萬元（含）以上的通用設備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　2019年學院重點項目為高職學生助學金和國家勵志獎學金市級資金55萬元。呂梁職業技術學院與北航教育集團共建大數據學院經費950萬元。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　我單位為一級預算單位，無下屬單位，故與本部門決算相同。

　　第四部分名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls