山西省呂梁市文學藝術界聯合會

　　2019年度部門決算

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　呂梁市文聯成立于1978年10月,共有工作人員16名。轄作家協會、書法家協會、美術家協會、音樂家協會、舞蹈家協會、曲藝家協會、戲劇家協會、攝影家協會、電視藝術家協會和民間文藝家協會等十個專業文藝家協會，在冊會員一千余人。我單位認真貫徹黨的文藝路線和方針政策，堅持“二為”方向，貫徹“雙百”方針，充分發揮“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的四項基本職能。圍繞中心，服務大局，走出了一條適合文聯發展和文藝事業前進的新路，得到了市委、市政府和市委宣傳部的充分肯定，贏得了廣大文藝工作者的一致好評。

　　二、機構設置情況

　　1、市文聯設3個部室：辦公室、組聯部、文學院

　　2、機構人員情況

　　經呂梁市機構編制委員會批準，核定編制16名，2019年年末實有人數16人。

　　第二部分2019 年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門決算公開相關信息統計表

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　　第三部分 2019 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年預算收入 292.25 萬元，其中：一般公共預算資金292.25萬元，政府性基金收入 0 萬元，其他收入   0 萬元。

　　2019年預算支出  286.24 萬元，其中：基本支出 199.31  萬元，項目支出  86.93 萬元。無政府性基金預算。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計  292.25  萬元，其中：財政撥款收入292.25 萬元，占比  100%；上級補助收入   0 萬元，占比    0%；其他收入  0萬元，占比  0 %。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計  286.24  萬元，其中：基本支出  199.31 萬元，占比  69.63   %；項目支出  86.93  萬元，占比30.37 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計  292.25  萬元、支出總計    286.24萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加 72.02  萬元，增長  32.70  %，主要原因是項目經費的增加及政府采購費用增加；財政撥款支出總計增加  68.35 萬元，增長31.37 %，主要原因是項目經費的增加及政府采購費用增加 。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出  286.24萬元，占本年支出合計的  100  %。與 2018年相比，財政撥款支出增加 68.35 萬元，增長31.37 %，主要原因是：項目經費的增加及政府采購費用增加。其中：人員經費178.13萬元，占比  62.23%，日常公用經費  108.11  萬元，占比  37.37%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出 286.24萬元，主要用于以下方面：人員工資福利支出及工作日常經費支出。一般公共預算支出    212.72萬元，占 100%；政府性基金支出  0 萬元，占 0 %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入  292.25 萬元，支出  286.24  萬元，完成預算的  97.94  %，較 2018 年決算增加 33萬元，增長 5 %，主要原因是：項目經費的增加及政府采購費用增加 ； 政府性基金收入 0 萬元，支出  0 萬元。          。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年財政撥款基本支出 199.31萬元，其中：人員經費     178.13萬元，主要包括工資福利支出和個人家庭補助支出；公用經費 21.18 萬元，主要包括日常辦公經費  。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為   1.02   萬元，完成預算的  100   %，。其中：因公出國（境）費支出決算  0  萬元，占比  0  %，比上年增加（減少） 0    萬元，增長（下降）   0   %；公務用車購置及運行費支出決算    3.6萬元，占比 100 %，比上年增加（減少）  0   萬元，增長（下降）   0   %；公務接待費支出決算   0   萬元，占比 0 %。因公出國（境）支出決算費  0 萬元，年初預算 0 萬元。 公務用車購置及運行費支出決算為  1.02    萬元，年初預算   3.6  萬元，未超年初預算。用于公務車輛運維。 公務接待費支出決算  0 萬元，年初預算 0 萬元，。因公出國（境）團數   0 個，人數     0人；公車保有量   2  輛；國內接待批次  0 個，接待人數  0 人。

　　八、其他主要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2019 年本部門機關運行經費支出  21.18 萬元，比 2018 年 減少   15.77  萬元，下降  42.68    %，主要原因是：單位進行調整支出。                 。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額 2.73  萬元，其中：政府采購貨物支出 2.73 萬元、政府采購工程支出      萬元、政府采購服務支出        萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛  1  臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車    臺、主要領導用車   臺、機要通信用車   臺、應急保障用車    臺、執勤執法用車    臺、特種專業技術用車     臺、離退休干部用車     臺、其他用車   1  臺，其他車主要是日常公務用車 ；單價 50 萬元（含）以上的通用設備     臺（套），單價 100 萬元（含）以上專用設備    臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　呂梁市文聯2019年沒有涉及預算績效的項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　本單位占編在職人員16人。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年按有關規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事

　　業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公

　　出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業

　　單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.XLS