呂梁市文化和旅游局2019年部門決算說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、文物方面的方針政策，組織實施關于文化、旅游、廣播電視、網絡視聽、文物保護利用的法律法規，貫徹落實市委、市政府關于文化、旅游、廣播電視、文物保護利用工作的決策部署，研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、文物事業發展的政策措施。組織指導全市文化、旅游、廣播電視、文物方面的宣傳工作，把握正確的輿論導向和創作導向。

　　2、統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、文物和博物館（以下簡稱文博）事業發展，制定發展規劃和年度計劃并組織實施。組織實施文化、旅游、廣播電視、文博與相關領域的融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、文博體制機制改革。指導協調全市基層文化、旅游、廣播電視和文博工作。

　　3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和文博活動。指導市級重點文化、旅游、廣播電視、文博設施建設和基層文化建設，組織全市文化和旅游整體形象推廣，促進文化、旅游、廣播電視、文博產業對外合作和國內外市場推廣，提高文化、旅游、廣播電視、文博資源開發利用效能，指導、推進全域旅游，助推城鎮化建設和新農村建設

　　4、指導、管理全市文藝事業，指導協調藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品創作生產，推動全市各門類藝術、各藝術品種發展。擬訂全市藝術教育發展規劃并組織實施。管理全市藝術教育，指導藝術教育體制改革。

　　5、負責全市公共文化、旅游、廣播電視、文博事業發展，推進公共文化、旅游、廣播電視、文博服務體系建設，實施公共服務重大公益工程和公益活動。推進文化、旅游、廣播電視、文博惠民工程，統籌推進基本公共服務標準化、均等化。指導全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨詢服務平臺體系建設，推動旅游服務便利化。

　　6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和文博事業科技創新發展，推動文化、旅游、廣播電視、文博科技研究成果的推廣應用。組織實施旅游區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的國家標準和行業標準，會同有關部門擬訂全市旅游業的地方性標準并組織實施。推進文化、旅游、廣播電視、文博行業科學化、信息化、標準化建設。

　　7、貫徹落實國家和省、市有關非物質文化遺產保護政策，負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，組織實施非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

　　8、統籌規劃文化、旅游、廣播電視和文博產業，組織實施文化、旅游、廣播電視和文物資源普查、發掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和文博產業的健康發展。指導重點旅游區域，旅游目的地和旅游線路的規劃開發，引導休閑度假。負責旅游景區、景點質量等級評定相關工作。負責假日旅游、特色旅游和紅色旅游等工作。指導培育文化、旅游、廣播電視、文博新產品和新業態，組織構建文化、旅游、廣播電視和文博產業體系。

　　9、擬訂全市文化、旅游、廣播電視和文博市場發展規劃，指導全市文化、旅游、廣播電視、文博市場發展，對全市文化、旅游、廣播電視、文博市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視、文博行業信用體系建設，依法規范全市文化、旅游、廣播電視、文博市場。強化對全市旅游市場秩序和服務質量的綜合監管，建立健全旅游綜合協調、旅游案件聯合査辦、旅游投訴統一受理等綜合監管機制，引導全社會文明旅游。監測全市旅游經濟運行，負責旅游統計及行業信息發布。

　　10、負責全市文化、旅游、廣播電視、文博行政審批工作。負責對文化、旅游、廣播電視、文博社會組織進行登記前審查、核準和日常管理、監督。指導文化、旅游、廣播電視、文博社團行業組織的業務工作。

　　11、指導全市文化、旅游、廣播電視、文博市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、旅游、廣播電視、文博、出版、電影等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

　　12、貫徹落實國家、省、市文化、旅游、廣播電視、文博對外及對港澳臺交流政策。指導管理全市文化、旅游、廣播電視、文博對外及對港澳臺交流、合作、宣傳和推廣工作。組織實施重大文化、旅游、廣播電視和文博對外及對港澳臺交流活動，推動呂梁文化走出去。

　　13、制定并組織實施全市文化、旅游、廣播電視和文博行業人才教育培訓規劃，組織實施從業人員職業資格制度和等級制度。

　　14、負責全市廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管并實施準入和退出管理。負責對全市從事廣播電視節目制作民辦機構的監管工作。監管全市廣播電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目，審查其內容和質量。

　　15、對全市廣播電視傳輸覆蓋網進行具體規劃和管理。負責監管全市廣播電視節目傳輸、監測。對市級廣播電視播出機構及其宣傳、發展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導、協調和管理。

　　16、負責全市世界文化遺產的推薦申報和保護、管理工作。協同有關部門承擔全市世界文化與自然雙重遺產和國家及省歷史文化名城（鎮、村）的推薦申報和相關保護管理的監督工作。承擔市級文物保護單位的審核認定工作。

　　17、管理指導全市文物保護利用工作，組織協調考古工作和考古項目的實施。負責全市文物保護和考古有關項目的審核、申報和相關資質、資格的審核、申報、認定工作。

　　18、指導全市博物館業務工作。負責全市博物館有關審核、申報和相關資質、資格的審核、申報、認定工作。協調博物館間的交流與協作。

　　19、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、文博安全體系建設規劃和安全工作相關制度并組織實施。建立健全全市文化、旅游、廣播電視、文博行業安全防范體系和預警體系。指導、協調、督促、檢査全市文化、旅游、廣播電視、文博系統的安全保衛和消防技防工作。負責對市級轉播臺、站的安全播出等工作

　　20、將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸市文化和旅游局。

　　21、承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務。

　?。ǘC構設置情況

　　我局行政編制36名（公務員29名、工勤人員8名）。我局內設科室14個（不含紀檢監察室）：辦公室、政策法規科、計財科、人事科、藝術科、公共服務科、科技科、資源開發科、產業發展科、市場管理科、行政審批管理科、傳媒機構管理科、文物管理科、安全管理科。

　?。ㄈ?019年主要工作任務

　　1、加強公共文化服務體系建設，不斷豐富群眾文化生活。

　　2、大力實施文藝精品工程，促進文化藝術繁榮發展。

　　3、加大非物質文化遺產的傳承保護力度，提升保護級別，弘揚傳統優秀文化。

　　4、加快發展文化產業，推動文化產業與旅游、信息、物流等相關產業融合發展。

　　5、不斷提升文化傳播力，提高輿論引導能力。抓融合。

　　6、進一步深化文化體制改革，激發文化創造活力。

　　7、加強文化市場綜合執法工作，努力創建平安文化市場。

　　二、2019年收支決算情況

　　2019年部門決算收支總表包含呂梁市文化局機關及其下屬單位(市圖書館、市藝術館、市4648臺、市4841臺、市影劇院、市藝校、市電視轉播臺、市龍山臺、市文化市場執法大隊、市黃河藝術研究院、市戲劇藝術研究所、市歌舞研究所、市漢畫像石博物館、市旅游開發中心）的收支情況。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2019年收入決算19228.350251萬元，其中：財政撥款收入19035.37314萬元，上級補助收入13萬元，事業收入6萬元，經營收入123.977111萬元，其他收入0元。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2019年支出決算17705.975376元，其中：基本支出5518.185822萬元，項目支出12064.421189萬元，經營支出123.368365元，對附屬單位補助支出0元。

　?。ㄈ?“三公”經費預算

　　2019年三公經費支出26.700029萬元，其中公務用車運行費23.516729萬元。2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為26.7萬元，完成預算的 100%，。其中：因公出國（境）費支出決算3.1833萬元，占比12%，比上年增加（減少） 3.1833萬元，增長（下降）100%；公務用車購置及運行費支出決算23.5萬元，占比88%，比上年增加（減少）0.8萬元，下降0.3%；公務接待費支出決算0萬元，占比0%，比上年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）支出決算費3.1833萬元，年初預算3.1833 萬元。 公務用車購置及運行費支出決算為23.52萬元。公務接待費支出決算 0萬元，年初預算0萬元。因公出國（境）團數1個，人數1人；公車保有量12輛；國內接待批次0個，接待人數0 人。

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計19228.35萬元、支出總計17705.98萬元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加1959.35萬元，增長10%，主要原因是：2019年機構改革，單位業務增加，2019年項目經費比2018年大幅增加；主要原因是 ：2019年項目經費支出減增加，2018年項目經費支出小。

　?。ㄎ澹┱少徢闆r說明

　　2019 年度，政府采購支出總額2162、71萬元，其中：政府采購貨物支出288、83萬元、政府采購工程支出1873.05萬元、政府采購服務支出 0.83萬元。

　?。C關運行經費及國有資產占用情況

　　2019年本部門機關運行經費支出170.66萬元，比 2018年增加（減少）68.4萬元，增長（下降）66.9 %，主要原因：因機構改革會議安排較多。

　　2019年末我單位國有資產總計244148545.63元，其中，流動資產47441450.37元，固定資產196707095.26元。

　　三、重點項目支出情況及績效目標

　　1.村村通廣播電視運行費和電視直播衛星接收設備運行維護費61.76萬元， 確保全市鞏固農村廣播電視建設成果，豐富服務“三農”的廣播電視節目內容。

　　2.非物質文化遺產保護專項經費143萬元， 繼承和弘揚優秀傳統文化，加強非物質文化遺產保護工作。

　　3.惠民演出送戲下鄉補助160萬元，通過政策購買服務方式，購買送戲下鄉演出服務，滿足人民群眾日益增長的文化需求。

　　4.農村電影公益性放映資金46.96萬元，鼓勵農村電影跨地區經營，促進農村電影放映的規?；l展，擴大適合農民群眾觀看的影片創作生產和片源供應，從根本上解決廣大農民群眾看電影難的問題。

　　5.文廣電建設專項經費56萬元， 加強文化事業的經費支持、促進文化事業發展。開展文化市場整頓，對5個廣播電視臺站設備給予維護支持，彌補局機關公用經費。

　　6.旅游事業宣傳與發展經費1000萬元，對全市文旅資源的宣傳推廣和市場開拓，推動呂梁全域旅游發展，塑造呂梁文化旅游品牌形象，我局擬實施的重點項目有：編制呂梁市全域旅游發展規劃、黃河板塊旅游規劃、鄉村旅游發展規劃；制作全域旅游地圖冊；拍攝我市旅游形象宣傳片；A級景區創建提升；大宗旅游獎勵等。

　　第四部分 名詞解釋

　　1、基本支出：基本支出決算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鰶Q算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　2、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　3、“三公”經費：指市直決算部門用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　5、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。