呂梁市城鎮集體工業聯合社

　　2019年部門決算說明

　　一、部門基本設置

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　　1、宣傳、貫徹、落實黨和國家發展城鎮集體經濟的路線、方針、政策，制定聯社章程，開展工作，發揮連接政府與城鎮集體企業的橋梁和紐帶作用，維護城鎮集體工業聯合社的合法權益。

　　2、研究制定全市城鎮集體經濟的發展戰略；編制行業中長期發展規劃，并組織實施；指導全市聯社的改革與發展。

　　3、指導和監督全市各級聯社資產的運營，維護聯社資產的完整，實現聯社資產保值增值。

　　4、指導各縣（市）聯社及成員單位深化改革，調整結構，推進技術進步，進行招商引資，積極促進生產要素的合理流動；發展外向型經濟，擴大出口創匯。

　　5、負責全市城鎮集體經濟行業系統的信息與統計工作；并進行調查研究、市場預測、資料匯集和綜合分析；指導協調全市各級城鎮集體工業聯合社的生產經營活動。

　　6、指導全市聯社及成員單位的社務活動，及經濟技術合作和互助合作活動的開展。為成員單位提供政策、法律咨詢、信息交流等相關活動。

　　7、按照黨的干部政策和聯社章程，對聯社機關及直屬企業單位的班子建設和干部進行考核和任免，組織指導相關的專業技術職稱的申報及評定。

　　8、承辦市委、市政府及上級機關交辦的其它事項。

　?。ǘ﹥仍O機構：

　　市聯社設置有辦公室、資產財務管理科、人事教育科、經濟運營科等4個科室。

　?。ㄈ┤藛T編制和領導職數

　　市聯社為參照公務員管理的全額撥款事業單位，編制控制數24名。其中：副主任1名，科級領導職數10名?，F實有在職人員18名。

　?。ㄋ模?、部門決算單位構成

　　本部門決算主要是本單位機關決算，沒有下屬單位。

　　二、2019年收支決算情況

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　　2019年度年初結轉和結余為0.0019萬元，2019年收入決算327.89萬元，其中：一般公共決算收入327.89萬元　2018年收入決算317.16萬元，其中：一般公共決算收入317.16萬元。2019年收入決算比2018年增加10.73萬元，2019年收入決算比 2018年增加3.38%，增加原因為人員工資的增加。

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　　2019年支出決算293.64萬元，其中：一般公共預算支出決算293.64萬元。2018年支出決算310.02萬元，其中：一般公共預算支出決算310.02萬元。2019年支出決算比2018年減少16.38萬元，2019年支出比2018年減少5.28%，主要是2019年有兩名退休人員。

　　2019年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出292.75萬元。主要是工資福利支出223.65萬元：對個人和家庭補助支出23.91萬元；商品和服務支出45.2萬元,其中機關運行費45.2萬元：辦公費1.34萬元，印刷費0.29萬元，手續費0.13萬元，水費2.14萬元，電費0.4萬元，郵電費1.31萬元，取暖費2.93萬元，福利費5.3萬元，公務運行維護費1.14萬元，其他交通費16.33萬元，其他商品和服務支出0.71萬元，差旅費7.61萬元，物業管理費0.46萬元，勞務費4.59萬元，維修費0.47萬元，培訓費0.06萬元。資本性支出0.89萬元.

　　2、項目支出0.89萬元。主要是用于購買辦公設備，其中資本性支出0.89萬元。

　　三、三公經費決算

　　2019年一般公共預算執行出國（境）費用、公務用車購置運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）決算支出1.14萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元；公務用車運行維護費預算2萬元，實際支出1.14萬元；公務接待費0萬元。2019年三公經費比上年有所下降，主要因為今年車輛報廢報損情況比較嚴重，出于安全考慮盡量減少公車使用次數。

　　四、國有資產分布構成

　　截止2019年12月31日我單位國有資產總額45.60萬元；其中流動資產是38.01萬元，固定資產7.59萬元；固定資產以電腦、打印機、桌椅等辦公設備為主。我單位有公務用車1輛，已提足折舊，目前仍在使用狀態。

　　五、其他情況

　　1、機關運行經費執行情況：

　　我單位事業運行經費支出45.2萬元,其中：基本支出45.2萬元。

　　2、政府采購情況

　　2019年我單位政府采購預算0.9萬元，用于設備購置0.89萬元。

　　3、重點項目預算情況

　　我單位無重點項目，所以沒有重點項目支出情況。

　　六、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2019年部門決算公開表.xls