呂梁市人大常委會2019年度部門預算

　　目錄

　　第一部分概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置及人員情況

　　第二部分2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分2019年度部門預算報表

　　一、呂梁市人大常委會2019年預算收支總表

　　二、呂梁市人大常委會2019年預算收入總表

　　三、呂梁市人大常委會2019年預算支出總表

　　四、呂梁市人大常委會2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市人大常委會2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市人大常委會2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市人大常委會2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市人大常委會2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市人大常委會2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市人大常委會2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

 

　　

　　單位概況

　　一、本部門職責

　　1、負責市人民代表大會會議、常委會會議、主任會議、黨組會議等會議的會務工作及常委會其他重大活動計劃的擬訂和實施中的具體組織，協調等工作。

　　2、負責市人大常委會機關日常文書處理、公文審核、檔案、財務、后勤、會務、接待服務等工作。根據市人代會、常委會會議、主任會議和黨組會議的決定，組織起草、審核以市人大或其常委會、主任會議、黨組和以常委會辦公廳名義印發的文件。

　　3、辦理省委、省政府、省人大及其常委會，市委、市政府、市中級人民法院、市人民檢察院以及其他有關部門的各類、來文、來電，提出擬辦意見，在領導審批后，及時送達辦事機構。根據領導要求，收集匯總貫徹落實情況，向有關部門報告。

　　4、按照省人大常委會要求，做好呂梁市代表團赴省參加省人代會的服務保障工作。

　　協調常委會工作機構做好在市全國人大代表、省人大代表在閉會期間開展視察活動和專題調研的相關服務工作。

　　協調市人大專門委員會和常委會工作委員會，做好省人大及其工作機構來呂梁開展執法檢查或者立法調研的會務、后勤服務保障等工作。

　　5、按照常委會領導和秘書長的要求，對貫徹落實常委會會議、主任會議、黨組會議精神以及常委會領導重要批示的情況進行督查。

　　6、就市人大及其常委會或者委員會的有關工作與市委辦公廳，市政府辦公廳，市中級人民法院和市人民檢察院，縣（市、區）人大常委會進行聯系，溝通和協調。

　　7、負責機關人事管理以及離退休人員的管理工作。

　　8、負責市人大常委會領導同志的辦公和生活后勤服務工作。

　　9、負責機關的值班機要、安全保衛和保密工作。

　　10、承辦常委會領導交辦的其他工作。

　　二、機構設置及人員情況

　?。ㄒ唬C構設置

　　我單位為市屬行政單位，獨立設置編制機構數1個，內設1個辦公室、7個工委、研究室和信訪室。

　?。ǘ┤藛T構成

　　市人大常委會辦公廳核定編制86名，其中：行政編制41人、工勤編制28人、事業編制17人。在職實有人員80人，其中：行政33人、工勤28人、事業12人；退休34人。

　　2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　呂梁市人大常委會2019年預算收入1783.692萬元，其中：一般公共預算資金1783.692萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

　　呂梁市人大常委會2019年預算支出1783.692萬元，其中：基本支出1033.182萬元，項目支出750.51萬元。較2018年相比，減少180.6萬元，其中：基本支出與2018年相比增加42.39萬元，變動主要原因是：主要是職工調資和增資所致。具體為：工資和福利支出增加35.46萬元、對個人和家庭補助支出增加0.21萬元、商品和服務支出增加6.721萬元。項目支出與2018年相比減少222.99萬元，變動主要原因是：結合2019年部門預算安排口徑和上年支出實際確定。具體為：執法檢查調研減少10萬元、維修費減少10萬元、會議費減少20.99萬元、培訓費減少0.12萬元、工作運行經費減少1.18萬元、人大之聲欄目增加20萬元、預算聯網監督系統減少200萬元、離退休干部活動經費增加0.3萬元、紀檢辦案經費減少1萬元。

　　呂梁市人大常委會2019年一般公共預算收入1783.692萬元，支出1783.692萬元，其中：基本支出1033.182萬元，項目支出750.51萬元。較2018年相比，支出減少180.6萬元，其中：基本支出與2018年相比增加42.39萬元，變動主要原因是：主要是職工調資和增資所致。具體為：工資和福利支出增加35.46萬元、對個人和家庭補助支出增加0.21萬元、商品和服務支出增加6.721萬元。項目支出與2018年相比減少222.99萬元，變動主要原因是:結合2019年部門預算安排口徑和上年支出實際確定。具體為：執法檢查調研減少10萬元、維修費減少10萬元、會議費減少20.99萬元、培訓費減少0.12萬元、工作運行經費減少1.18萬元、人大之聲欄目增加20萬元、預算聯網監督系統減少200萬元、離退休干部活動經費增加0.3萬元、紀檢辦案經費減少1萬元。

　　呂梁市人大常委會2019年無政府性基金預算收支。

　　二、“三公”經費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算100.3萬元，與2018年持平。

　　1、2019年因公出國（境）費用0萬元。

　　2、2019年公務接待費0.3萬元，與2018年持平。

　　3、2019年公務用車運行維護費100萬元，與2018年持平。

　　4、2019年公務用車購置費：無。

　　三、機關運行經費情況

　　2019年呂梁市人大常委會機關運行經費一般公共預算174.492萬元，較2018年年初預算增加6.721萬元，原因是：一年期下鄉人員新增2人4萬元、職工福利費增加1.461萬元、其他商品服務支出增加4萬元、一般公務費減少1.75萬元、公務交通補貼減少0.99萬元

　　四、政府采購情況

　　2019年呂梁市人大常委會政府采購總額40萬元。其中：政府采購貨物預算40萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　五、績效管理情況

　　2019年呂梁市人大常委會不涉及績效管理的項目。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：呂梁市人大常委會公車改革后車輛編制數為3輛（其中行政單位3輛），車輛實有數3輛（其中行政單位3輛）。

　　2、房屋情況：呂梁市人大常委會單位辦公用房建筑面積3699平方米，其中：辦公室用房面積1550平方米，房屋賬面價值904.98萬元。

　　七、其他說明

　　按照公開規定，無其他需要向社會公開的相關情況說明。

 

　　

　　第三部分 2019年度部門預算報表

　　見附表

 

　　

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2019年部門預算公開表.xls