呂梁市政協2019年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2019年度部門預算報表

　　一、呂梁市政協2019年預算收支總表

　　二、呂梁市政協2019年預算收入總表

　　三、呂梁市政協2019年預算支出總表

　　四、呂梁市政協2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市政協2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市政協2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市政協2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市政協2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市政協2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市政協2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

 

　　

　　

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　中國人民政治協商會議呂梁市委員會于2004年成立，下設二室六委，分別為辦公室、提案委員會、經濟與人口資源環境委員會、農業和農村委員會、教科衛體委員會、社會法制與民族宗教委員會、文化文史和學習委員會、調查研究室8個工作機構。主要職能有：

　　專題協商：協商民主的新形式，是人民政協完善和發展我國社會主義協商民主制度的一個成功探索，一個重要實踐。

　　對口協商:政協專門委員會與同級黨委、政府工作部門之間的工作協商。

　　界別協商:政協進行政治協商的一種重要形式，是把某個或多個界別的委員作為協商主體參與政治協商的一種民主協商形式。

　　提案辦理協商:政協組織和提案承辦單位開展協商民主的一種重要形式，是把協商民主貫穿和落實于提案辦理工作中的具體實踐。

　　二、機構設置情況

　　本部門預算均為市政協機關預算。

　　第二部分 2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　2019年部門預算收支情況為呂梁市政協機關的收支情況。

　　呂梁市政協2019年預算收入1416.384萬元，其中：一般公共預算資金1416.384萬元。

　　呂梁市政協2019年預算支出1416.384萬元，其中：基本支出939.584萬元，項目支出476.8萬元。

　　較2018年相比，增加46.208萬元，其中基本支出與2018年相比增加64.208萬元，變動主要原因是：2018年7月人員工資增加導致2019年工資福利支出預算增加。項目支出與2018年相比減少18萬元，變動主要原因是：2019工作開展項目較去年有所調整，減少部分項目導致。

　　呂梁市政協2019年一般公共預算收入1416.384萬元，支出1416.384萬元，其中：基本支出939.584萬元，項目支出476.8萬元。較2018年相比，增加46.208萬元，其中基本支出與2018年相比增加46.208萬元，變動主要原因是：2018年7月人員工資增加導致2019年工資福利支出預算增加。項目支出與2018年相比減少18萬元，變動主要原因是：2019工作開展項目較去年有所調整，減少部分項目導致。

　　我單位無政府性基金預算。

　　二、“三公”經費情況

　　2019年一般公共預算安排因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱）“三公”經費預算7.5萬，其中公務用車購置及運行維護費7.5萬。2019年三公經費預算與2018年持平。

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算7.5萬元，2019年三公經費預算與2018年持平。

　　1、2019年因公出國（境）費用0萬元。

　　2、2019年公務接待費0萬元。

　　3、2019年公務用車運行維護費7.5萬元，與2018年持平。

　　三、機關運行經費情況

　　2019年市政協機關運行經費一般公共預算219.629萬元。主要為保障機關正常運轉的一般公務費、交通費、下鄉人員經費、福利費、公務交通補貼以及其他機關運行經費等。較2018年年初預算增加4.098萬元，原因是2018年新調入人員，增加部分經費。

　　四、政府采購情況

　　2019年市政協政府采購總額33.89萬元。其中：政府采購貨物預算33.89萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2019年政協涉及績效管理的項目共1個，涉及一般公共預算撥款30萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，政協2019年涉及預算績效的項目有扶貧助學金1個。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：政協公車改革后車輛編制數為3輛（其中行政單位3輛），車輛實有數3輛（其中行政單位3輛）。

　　2、房屋情況：政協用房面積1768平方米。

　　第三部分 2019年度部門預算報表

　　見附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

2019年部門預算公開表.xlsx