呂梁市老干部局2019年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2019年度部門預算報表

　　一、呂梁市老干部局2019年預算收支總表

　　二、呂梁市老干部局2019年預算收入總表

　　三、呂梁市老干部局2019年預算支出總表

　　四、呂梁市老干部局2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市老干部局2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市老干部局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市老干部局2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市老干部局2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市老干部局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市老干部局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　十一、呂梁市老干部局2019重點項目績效目標申報表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

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　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　1、貫徹執行中央、國務院和省委、省政府關于離退休干部的方針、政策和有關規定，制定實施方案；開展調查研究，為市委、市政府和各職能部門制定和落實離退休干部政策提供依據；

　　2、協調有關部門單位落實離退休干部的政治生活待遇，負責對離退休干部工作的督促檢查；

　　3、負責離退休干部的黨組織建設，做好離退休干部的政治思想工作，組織指導離退休干部在三個文明建設中發揮作用；負責離退休干部的文體健身活動及醫療保健工作；指導全市離退休干部工作部門的自身建設。

　　2019年主要工作任務

　　1、開展離退休干部活動；

　　2、組織慰問老干部；

　　3、組織老干部進行健康體檢；

　　4、為老干部訂閱學習資料;

　　5、離退休干部黨建工作。

　　二、機構設置情況

　　本部門預算包括機關預算和下屬單位預算。下屬單位包括：市干部休養所、市老年大學,市關工委。老干部局共38個編制，28個實有人員。局機關有辦公室，市直科，生活待遇科，政治待遇科四個內設行政科室以及活動中心，車隊，老干部網絡信息三個內設事業科室。干休所共14個編制，13個實有人員，老年大學共4個編制，3個實有人員，關工委沒有人員編制。預算單位沒有變化。

　　第二部分 2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　老干部局2019年預算收入868.587萬元，其中：一般公共預算資金868.587萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

　　老干部局2019年預算支出868.587萬元，其中：基本支出532.447萬元，項目支出336.14萬元。較2018年相比，減少17.191萬元，其中基本支出與2018年相比減少5.891萬元，變動主要原因是：2018年有兩名人員退休，減少該部分人員經費和社保經費項目支出與2018年相比減少11.3萬元，變動主要原因是：是各項項目經費在2018年經費預算的基礎上減少5%。

　　老干部局2019年一般公共預算收入868.587萬元，支出868.587萬元其中：基本支出532.447萬元，項目支出336.14萬元。較2018年相比，減少17.191萬元，其中基本支出與2018年相比減少5.891萬元，變動主要原因是：2018年有兩名人員退休，減少該部分人員經費和社保經費項目支出與2018年相比減少11.3萬元，變動主要原因是：是各項項目經費在2018年經費預算的基礎上減少5%。

　　老干部局2019年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。較2018年相比，沒有變動。

　　老干部局2019年無政府性基金預算。

　　二、“三公”經費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算7.41萬元，

　　1、2019年因公出國（境）費用0萬元，與2018年相比沒有變動。因本單位不存在因公出國出境事項。

　　2、2019年公務接待費0萬元，與2018年相比沒有變動。本單位嚴格按照八項規定要求不存在公務接待事項。

　　3、2019年公務用車運行維護費7.41萬元，與2018年相比沒有變動。因本單位車輛實有數未發生變化。

　　4、2019年公務用車購置費0萬元，與2018年相比沒有變動。因本單位未購置車輛。

　　三、機關運行經費情況

　　2019年老干部局機關運行經費一般公共預算84.423萬元，包括老干部局本級一個行政單位和干休所參公事業單位。2018年為83.663萬元，較2018年年初預算增加0.76萬元，原因是人員變動導致公務費和公務交通補貼的增加。

　　四、政府采購情況

　　2019年老干部局及二級單位政府采購總額526.82萬元。其中：政府采購貨物預算514.32萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算12.5萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2019年老干部局涉及績效管理的項目共1個，涉及一般公共預算撥款100萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，老干部局2019年涉及預算績效的項目有：企業離休干部醫藥費。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：老干部局公車改革后車輛編制數為4輛（其中行政單位2輛，事業單位2輛），車輛實有數4輛（其中行政單位2輛，事業單位2輛）。

　　2、房屋情況：老干部局及所屬二級單位辦公用房面積19696平方米。

　　3、其他屬于國有資產占用情況的說明：無

　　七、其他說明

　　無其他需要向社會公開的相關情況說明。

　　第三部分 2019年度部門預算報表

　　見附表

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　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。