中共呂梁市委干部下鄉辦公室

　　2019年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2019年度部門預算報表

　　一、2019年預算收支總表

　　二、2019年預算收入總表

　　三、2019年預算支出總表

　　四、2019年一般公共預算收支總表

　　五、2019年一般公共預算支出表

　　六、2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

 

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　中共呂梁市委干部下鄉辦公室是市委負責干部下鄉工作的專門機構，全面負責和統一管理全市領導干部下鄉住村包村、定點扶貧、機關和規模以上企業幫扶幫建等工作。

　　二、機構設置情況

　　中共呂梁市委干部下鄉辦公室是黨委系統單位，屬臨時工作機構，無人員編制。

 

　　第二部分 2019年度部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況

　　市干部下鄉辦公室2019年預算收入29.94萬元，其中：一般公共預算資金29.94萬元，無政府性基金收入，無財政專戶撥款收入，無其他資金。

　　市干部下鄉辦公室2019年預算支出29.94萬元，其中：基本支出2萬元，項目支出27.94萬元。

　　較2018年相比，減少1.47萬元，其中基本支出與2018年相比無變動。項目支出與2018年相比減少1.47萬元，變動主要原因是：縮減項目支出費用。

　　市干部下鄉辦公室2019年一般公共預算收入29.94萬元，支出29.94萬元，其中：基本支出2萬元，項目支出27.94萬元。較2018年相比，減少1.47萬元，其中基本支出與2018年相比無變動。項目支出與2018年相比減少1.47萬元，變動主要原因是：縮減項目支出費用。

　　市干部下鄉辦公室2019年無政府性基金預算收入，2018年無政府性基金收入。

　　二、“三公”經費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算2萬元，與2018年相比無變動。

　　1、2019年無因公出國（境）費用，與2018年相比無變動。

　　2、2019年無公務接待費，與2018年相比無變動。

　　3、2019年公務用車運行維護費2萬元，與2018年相比無變動。

　　4、2019年無公務用車購置費，與2018年相比無變動。

　　三、機關運行經費情況

　　2019年市干部下鄉辦公室機關運行經費一般公共預算0萬元，包括市干部下鄉辦公室1個事業單位。

　　四、政府采購情況

　　2019年市干部下鄉辦公室未安排政府采購預算。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2019年市干部下鄉辦公室不涉及績效管理項目情況。

　　2、績效目標情況

　　2019年市干部下鄉辦公室不涉及績效目標情況。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：市干部下鄉辦公室公車改革后車輛編制數為1輛，車輛實有數1輛。

　　2、房屋情況：市干部下鄉辦公室無自有辦公用房，現與呂梁市扶貧開發辦公室共同租用呂梁賓館北樓四樓辦公面積50平方米。

　　3、固定資產情況：市干部下鄉辦公室2019年國有資產總值為25.01萬元，數量47，其中通用設備22.51萬元，數量15；家具、用具類2.5萬元，數量32。

　　七、其他說明

　　市干部下鄉辦公室2019年無重點項目。

 

　　第三部分 2019年度部門預算報表

　　見附表

 

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2019年部門預算公開表.xls