呂梁廣播電視臺2020年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　一、呂梁廣播電視臺2020年預算收支總表

　　二、呂梁廣播電視臺2020年預算收入總表

　　三、呂梁廣播電視臺2020年預算支出總表

　　四、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁廣播電視臺2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁廣播電視臺2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁廣播電視臺2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　呂梁廣播電視臺屬全額事業單位。主要業務范圍：轉播好中央臺、省臺電視新聞節目，圍繞省市中心工作辦好《呂梁新聞》等自辦節目，負責為省臺提供新聞、專題稿件，搞好對外宣傳，為我市的兩個文明建設服務。

　　二、機構設置情況

　　呂梁廣播電視臺下轄呂梁人民廣播電臺、呂梁微波站兩個全額財政事業單位。內設有辦公室 總編室 人事考核部 新聞中心 社會新聞部 新聞評論部 新聞專題部 文藝部 少兒部 技術部 播出部 工會 通聯部 對外宣傳部 科教節目部 法制節目部 文化節目部 農業節目部 節目策劃監審中心 新媒體中心等部室。

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁廣播電視臺2020年預算收入3967.053 萬元，其中：一般公共預算資金3967.053 萬元（包括專項收入安排的撥款478萬元），無政府性基金收入，財政專戶撥款及其他資金收入。

　　呂梁廣播電視臺2020年預算支出3967.053 萬元，其中：基本支出 688.864 萬元，項目支出 3278.189 萬元。較2019年相比減少 815.441 萬元，其中基本支出與2019年相比增加31.405萬元，變動主要原因是：人員增加及調資變動。項目支出與2019年相比減少 846.846 萬元，變動主要原因是：電視臺重點項目超高清設備購置費減少。

　　呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算收入 3967.053 萬元，支出3967.053 萬元，其中：基本支出688.864 萬元，項目支出3278.189 萬元。較2019年相比減少815.441 萬元，其中基本支出與2019年相比增加31.405萬元，變動主要原因是：人員增加及調資變動。項目支出與2019年相比減少 846.846 萬元，變動主要原因是：電視臺重點項目超高清設備購置費減少。

　　呂梁廣播電視臺2020年無政府性基金預算收入

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算 36.6萬元，與2019年對比減少微波站1.8萬元。

　　1、2020年因公出國（境）費用 0 萬元。2019年也沒有。

　　2、2020年公務接待費 0.5 萬元（電臺），比2019年無增減

　　3、2020年公務用車運行維護費 36.1 萬元，其中電視臺27.5萬元、電臺8.6萬元。與2019年對比減少微波站1.8萬元。

　　4、2020年公務用車購置費 0 萬元.

　　三、機關運行經費情況

　　呂梁廣播電視臺屬事業單位。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁廣播電視臺及二級單位政府采購總額 583.928 萬元。其中：政府采購貨物預算583.928萬元（電視臺576.888萬元、電臺7.04萬元），無政府采購工程預算、政府采購服務預算。

　　五、績效管理情況

　　2020年呂梁廣播電視臺涉及績效管理的項目共 1 個，涉及一般公共預算撥款 576.888 萬元，為超高清電視采編播設備更新改造款。完成了三個演播室、一個播出機房、及媒資系統、編輯線改造。為呂梁宣傳報道做好了基礎保障。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：呂梁廣播電視臺公車改革后車輛編制數為 7 輛電視臺5輛、電臺2輛（其中行政單位 0 輛，事業單位 7 輛），車輛實有數 7 輛（其中行政單位 0 輛，事業單位 7 輛）。

　　2、房屋情況：呂梁廣播電視臺及所屬二級單位所占用辦公用房面積約 1930 平方米。其中電視臺、微波站占用1170平米辦公用房屬原廣播電視局資產，電臺辦公用房760平米為租賃房。

　　七、其他說明

　　呂梁廣播電視臺2020年度納入預算管理專項廣告收費共478萬元，其中電視臺363萬元，電臺115萬元。

 

　　

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　見附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

2020年部門預算公開表.xls