呂梁教育學院2020年度部門預算

　　

　　目錄

　　第一部分概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分2020年度部門預算報表

　　一、呂梁教育學院2020年預算收支總表

　　二、呂梁教育學院2020年預算收入總表

　　三、呂梁教育學院2020年預算支出總表

　　四、呂梁教育學院2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁教育學院2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁教育學院2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁教育學院2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁教育學院2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁教育學院2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁教育學院2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

　　第一部分概況

　　一、本部門職責

　　呂梁教育學院是1983年6月3日經省政府批準組建成立的，是呂梁市唯一一所成人?？茙煼秾W校，地處呂梁市離石區濱河南西路?？傉嫉孛娣e13673.5平方米，總建筑面積22430平方米。

　　學院的主要職能為：

　?。ㄒ唬?、開展中學教師在職教育和學歷補償教育；

　?。ǘ?、完成教育行政干部、學科帶頭人、骨干教師等的培訓；

　?。ㄈ?、設呂梁學院教育學院辦學點，完成普高?？葡嚓P專業教育等。

　　二、機構設置情況

　　學院編制為148人，目前實際財政供養人員107人。院領導班子成員為5名，即書記1名，院長1名，紀檢書記1名，副院長2名。

　　學院內設16個職能處、室（系），分別：黨委辦公室、院長辦公室、人事處、工會、團委、學生處、體衛處、教務處、院務處、函授處、科研處、中文系、外語系、分別為數學與計算機系、物理系、政史系。

　　第二部分2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁教育學院2020年預算收入1440.058萬元，其中：一般公共預算資金1440.058萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

　　呂梁教育學院2020年預算支出1440.058萬元，其中：基本支出1403.758萬元，項目支出36.3萬元。較2019年相比，減少102.87萬元。其中基本支出與2019年相比減少20.87萬元，變動主要原因是：人員減少，所以經費減少，故基本支出也在減少。項目支出與2019年相比減少82萬元，變動主要原因是：經常性項目減少82萬元，明細為培訓費減少20萬元，維修費減少50萬元，購置費減少2萬元，其他項目支出減少10萬元。

　　呂梁教育學院2020年一般公共預算收入1440.058萬元，支出1440.058萬元，其中：基本支出1403.758萬元，項目支出36.3萬元。較2019年相比，減少22.871萬元，其中基本支出與2019年相比減少20.871萬元，變動主要原因是：人員減少，所以經費減少，故基本支出也在減少。項目支出與2019年相比減少2萬元，變動主要原因是：購置費減少2萬元。

　　呂梁教育學院2020年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。較2019年相比，增加0萬元，其中基本支出與2019年相比增加0萬元。項目支出與2019年相比增加0萬元。

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算0萬元，與2019年無增減。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元，與2019年無增減。

　　2、2020年公務接待費0萬元，與2019年無增減。

　　3、2020年公務用車運行維護費2萬元，與2019年減少2萬元。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元，與2019年無增減。三、機關運行經費情況

　　2020年呂梁教育學院機關運行經費一般公共預算0萬元，與2019年無增減。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁教育學院采購總額14.69萬元。其中：政府采購貨物預算14.69萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁教育學院涉及績效管理的項目共0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。因單位無涉及績效管理項目，故不需填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，不需進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁教育學院2020年無涉及預算績效的項目。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：呂梁教育學院公車改革后車輛編制數為0輛，車輛實有數0輛。

　　2、房屋情況：呂梁教育學院及所屬二級單位辦公用房面積13707.00平方米。

　　3、呂梁教育學院無其他國有資產占用情況。

　　七、其他說明

　　呂梁教育學院無其他說明情況。

　　第三部分2020年度部門預算報表

　　一、呂梁教育學院2020年預算收支總表

　　二、呂梁教育學院2020年預算收入總表

　　三、呂梁教育學院2020年預算支出總表

　　四、呂梁教育學院2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁教育學院2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁教育學院2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁教育學院2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁教育學院2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁教育學院2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁教育學院2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

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　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點

 

2020年部門預算公開表.xlsx