呂梁市體育局2020年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分  2020年度部門預算報表

　　一、呂梁市體育局2020年預算收支總表

　　二、呂梁市體育局2020年預算收入總表

　　三、呂梁市體育局2020年預算支出總表

　　四、呂梁市體育局2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市體育局2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市體育局2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市體育局2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市體育局2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市體育局2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市體育局2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

　　  

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　呂梁市體育局是市政府工作部門，正處級，主要職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h和國家關于體育工作的方針政策，組織實施關于體育的法律法規；貫徹落實市委、市政府關于體育工作的決策部署，研究擬訂全市體育政策措施。

　?。ǘ┭芯繑M訂并組織實施全市體育發展戰略；協調推動多元化體育服務體系建設；推進全市體育公共服務和體育體制改革。

　?。ㄈ┴撠熗菩腥窠∩碛媱?；指導開展群眾性體育活動；組織實施國家體育鍛煉標準；開展國民體質監測；指導公共體育設施的建設；負責對公共體育設施的監督管理。

　?。ㄋ模┙y籌規劃全市競技體育發展和運動項目設置與重點布局；指導協調體育訓練和競賽；研究和指導優秀運動隊伍的建設和青少年體育以及后備人才培養工作。

　?。ㄎ澹﹨f同有關部門規劃、協調體育場（地）和設施的建設及布局；研究擬訂全市體育產業發展規劃、政策；管理體育市場發展；推動全市體育標準化建設。

　?。┙M織、指導全市體育宣傳和體育領域重大科技研究的攻關和成果推廣;制定全市體育教育規劃，發展體育教育；組織全市開展體育運動中的反興奮劑工作。

　?。ㄆ撸┲笇?、管理全市體育外事工作，開展團際體育交流，組織參加和舉辦國際體育競賽。

　?。ò耍┲笇Ц鲉雾椷h動協會等社會團體的工作；負責全市性體育社團的資格審查；負責編纂體育文史工作。

　?。ň牛┴撠煾呶ｓw育行業安全生產和體育活動的安全監管工作；監管全打體育彩票的發行、銷售工作。

　?。ㄊ⑺鶎偈聵I單位承擔的行政職能全部劃歸市體育局。

　?。ㄊ唬┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?。完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市體育局為2019年機構改革新成立單位，納入2020年部門預算管理的有市體育局（本級）、市體育學校、市體育館3個預算單位。

　　第二部分  2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁市體育局2020年預算收入 1745.743萬元，其中：一般公共預算資金1737.743萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款8萬元，其他資金0萬元。

　　呂梁市體育局2020年預算支出1745.743萬元。其中：基本支出1288.003萬元，基本支出系按現有人員工資標準和公用經費定額標準核定；項目支出457.74萬元，其中經常性項目272.74萬元、重點項目185 萬元。  

　　較2019年相比，增加-297.499萬元，其中基本支出與2019年相比增加58.741萬元，項目支出與2019年相比增加-356.24萬元，變動主要原因是：減少了游泳館2019年的消防驗收改造工程款471萬元。

　　呂梁市體育局2020年一般公共預算收入1737.743萬元，支出1737.743萬元，其中：基本支出1288.003萬元，項目支出457.74萬元。因減少了游泳館2019年的消防驗收改造工程款471萬元。

　　呂梁市體育局2020年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元。

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算2萬元。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元，比2019年增加（或減少）0萬元。

　　2、2020年公務接待費0萬元，比2019年減少0.27萬元。因市體育局為2019年度機構改革新成立單位、預算均為從有關單位劃入，2020年無公務接待費預算。

　　3、2020年公務用車運行維護費2萬元,比2019年減少1萬元。因市體育局為2019年度機構改革新成立單位、預算均為從有關單位劃入或重新核定。2020年預算，車輛編制核定為1輛。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元。

　　三、機關運行經費情況

　　2020年呂梁市體育局機關運行經費一般公共預算36.98萬元，包括呂梁市體育局1個行政單位。

　　四、政府采購情況

　　2020年財政批復核定呂梁市體育局及二級單位政府采購總額82.81   萬元。其中：政府采購貨物預算82.81萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁市體育局涉及績效管理的項目共3個，涉及一般公共預算撥款185萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市體育局2020年涉及預算績效的項目有：

　?。?）全民健身經費60萬元。

　　設立依據為《國務院全民健身條例》第四章第二十六條規定：縣級以上人民政府應當將全民健身工作所需經費列入本級財政預算，并隨著國民經濟的發展逐步增加對全民健身的投入；《呂梁市人民政府關于印發〈呂梁市全民健身實施計劃（2016－2020年）〉的通知》（呂政發[2016]37號），市縣兩級政府要將全民健身工作經費列入本級公共財政預算。

　　績效目標為推進落實全民健身國家戰略，鞏固并完善我市“十二五”期間初步開展的覆蓋城鄉、比較健全的全民健身公共服務體系，不斷增強城鄉居民的體育健身意識，更加廣泛地開展全民健身活動，進一步提高人民群眾的身體素質和健康水平。

　?。?）體育館免費開放市級配套資金50萬元。

　　設立依據為《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法的通知》（財教〔2014〕54號）要求，大型體育場館和區域內的公共體育場地和設施應免費、低收費向社會開放。專項設立補助資金給予補助。丙類3000-5999座位的體育館補助標準為100萬元，中央財政對中部地區按照補貼標準的50%安排補貼資金，其余部分由地方統籌安排。

　　績效目標為支持體育館向社會公眾免費低收費開放，保障體育館正常運轉。

　?。?）游泳館免費低收費開放市級配套資金75萬元。

　　設立依據為《大型體育場館免費低收費開放補助資金管理辦法的通知》（財教〔2014〕54號）要求，大型體育場館和區域內的公共體育場地和設施應免費、低收費向社會開放。專項設立補助資金給予補助。游泳館補助標準150萬元，中央財政對中部地區按照補貼標準的50%安排補貼資金，其余部分由地方統籌安排。

　　績效目標為支持游泳館向社會公眾免費低收費開放，保障游泳館正常運轉。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：呂梁市體育局公車改革后車輛編制數為   輛（其中行政單位1輛，事業單位0輛），車輛實有數1 輛（其中行政單位1輛，事業單位0輛）。

　　2、房屋情況：因呂梁市體育局為機構改革新成立單位，資產尚未劃轉，故暫無辦公用房面積。

　　3、其他屬于國有資產占用情況的說明

　　因呂梁市體育局為機構改革新成立單位，資產尚未劃轉，

　　七、其他說明

　　無其他需要向社會公開的情況。

　　第三部分  2020年度部門預算報表

　　見附表

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2020年部門預算公開表.xls