呂梁市軍民融合協同創新研究院

　　2020年部門預算說明

　　目錄

　　第一部分概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分2020年度部門預算報表

　　一、軍民融合研究院2020年預算收支總表

　　二、軍民融合研究院2020年預算收入總表

　　三、軍民融合研究院2020年預算支出總表

　　四、軍民融合研究院2020年一般公共預算收支總表

　　五、軍民融合研究院2020年一般公共預算支出表

　　六、軍民融合研究院2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、軍民融合研究院2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、軍民融合研究院2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、軍民融合研究院2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、軍民融合研究院2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

 

　　第一部分概況

　　一、部門職責和機構設置情況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　積極探索軍民融合協同創新的新機制、新模式，積極推動國防科技大學的技術力量和呂梁的優勢企業開展合作，遴選學校若干重要領域的技術與成果，在呂梁市進行工程化和產業化；組織開展講學、舉辦學術報告會、召開高新技術領域專業會議，對重大工程項目、重要科研課題提供咨詢建議；為呂梁培養高層次技術和管理人才，集中管理國防科技大學與呂梁市合作開展的科技合作與科技成果轉化項目。

　?。ǘ﹩挝粯嫵稍O置及機構人員情況

　　1、單位構成設置

　　呂梁市軍民融合協同創新研究院是全額事業單位，下設辦公室、政工部、財務部、項目部、總務科、科技成果推廣辦、云計算推廣辦、國防科大協調辦8個正科級內設機構；2014年成立呂梁云計算中心，建制為研究院所屬正科級全額事業單位。

　　2、機構人員情況

　　經呂梁市機構編制委員會批準，核定全額事業編制29名，2020年年初實有人數24人。

　　二、2020年度部門預算情況說明

　?。ㄒ唬?、2020年預算收支情況

　　呂梁市軍民融合協同創新研究院2020年預算收入4983.64萬元，其中：一般公共預算資金4983.64萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

　　呂梁市軍民融合協同創新研究院2020年預算支出4983.64萬元，其中：基本支出259.64萬元，項目支出4724.00萬元。較2019年相比增加了2813.64萬元，其中基本支出與2019年相比增加13.73萬元，變動主要原因是：正常性的工資調資。項目支出與2019年相比增加了2799.91萬元，變動主要原因是：2019年批復預算文件中不含重點項目資金（重點項目資金文件單獨下達）。

　　呂梁市軍民融合協同創新研究院2020年一般公共預算收入4983.64萬元，支出4983.64萬元，其中：基本支出259.64萬元，項目支出4724.00萬元。與2019年相比，增加了2813.64萬元，其中基本支出與2019年相比增加了13.73萬元，屬于正常性的工資調資。項目支出與2019年相比增加了2799.91萬元，變動主要原因是：2019年批復預算文件中不含重點項目資金（重點項目資金文件單獨下達）

　　呂梁市軍民融合協同創新研究院2020年無政府性基金預算收入，與2019年相比無變化。

　?。ǘ?、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算4.00萬元，與2019年相比無變化。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元，與2019年相比無變化。

　　2、2020年公務接待費0萬元，與2019年相比無變化。

　　3、2020年公務用車運行維護費4.00萬元，與2019年相比無變化。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元，與2019年相比無變化。

　?。ㄈ?、機關運行經費情況

　　2020年呂梁市軍民融合協同創新研究院機關運行經費一般公共預算0萬元。與2019年年相比無變化，原因是：呂梁市軍民融合協同創新研究院屬于事業單位，無機關運行經費。

　?。ㄋ模?、政府采購情況

　　2020年呂梁市軍民融合協同創新研究院政府采購總額822.81萬元。其中：政府采購貨物預算27.81萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算795.00萬元。

　?。ㄎ澹?、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁市軍民融合協同創新研究院涉及績效管理的項目共15個，涉及一般公共預算撥款2800.00萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫上報了《重點項目績效目標申報表》。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，研究院2020年涉及預算績效的項目有：云計算平臺項目、項目維保費、山西省智能計算及維納衛星工程技術研究、天河政務云平臺擴容建設項目、電子政務外網及安全保障體系建設、天河二號高性能平臺擴容建設項目、展廳改造、政務信息共享交換平臺建設等。

　?。?、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：研究院公車改革后車輛編制數為2輛，車輛實有數2輛（因公車改革收回，還有1輛公務用車的文件尚未下放，現賬面車輛為3輛）。

　　2、房屋情況：研究院辦公用房面積1212.5平方米（此房屋為借用軍分區辦公樓）。

　?。ㄆ撸?、其它說明

　　本單位無其他需要向社會公開的相關情況說明。

　　第三部分2019年度部門預算報表

　　見附表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2020年部門預算公開表.xls