呂梁市大數據應用局

　　2020年部門預算說明

　　目錄

　　第一部分概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分2020年度部門預算報表

　　一、大數據應用局2020年預算收支總表

　　二、大數據應用局2020年預算收入總表

　　三、大數據應用局2020年預算支出總表

　　四、大數據應用局2020年一般公共預算收支總表

　　五、大數據應用局2020年一般公共預算支出表

　　六、大數據應用局2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、大數據應用局2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、大數據應用局2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、大數據應用局2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、大數據應用局2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

 

　　第一部分概況

　　一、部門職責和機構設置情況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　研究擬訂大數據發展戰略、規劃、政策措施，組織擬訂地方性標準規范；負責全市大數據發展應用工作。承擔大數據行業管理工作，推動大數據行業公共服務體系建設，統籌推進社會經濟各領域的大數據開發應用，負責大數據基礎設施建設的協調、管理和監督工作。負責市級大數據項目建設的統籌管理、資金使用等工作，促進公共數據資源共享開放。協調數據安全保障體系建設，組織實施數據安全審查和監管工作，承擔數據安全應急協調相關工作。負責大數據領域對外交流合作，承擔全市大數據人才隊伍建設工作，承辦市大數據產業發展推進領導組的具體工作。將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸市大數據應用局。承擔法律法規規定的其他職能。完成市委、市政府交辦的其他任務。

　?。ǘ﹩挝粯嫵稍O置及機構人員情況

　　1、單位構成設置

　　呂梁市大數據應用局內設5個科室分別為辦公室、數據安全標準科、產業發展科、應用推進科、交流培訓科；2017年成立呂梁市大數據管理中心，現劃歸為大數據應用局所屬正科級全額事業單位。

　　2、機構人員情況

　　經呂梁市機構編制委員會批準，核定全額行政編制14名，事業編制5名，共計19名。2020年年初實有人數10人。

　　二、2020年度部門預算情況說明

　?。ㄒ唬?、2020年預算收支情況

　　呂梁市大數據應用局2020年預算收入5717.974萬元，其中：一般公共預算資金5717.974萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

　　呂梁市大數據應用局2020年預算支出5717.974萬元，其中：基本支出99.104萬元，項目支出5618.870萬元。較2019年相比增加了2608.453 萬元，其中基本支出與2019年相比增加39.483萬元，變動主要原因是：正常性的工資調資。項目支出與2019年相比增加了2570.87萬元，變動主要原因是：2020年新增“呂梁通”城市綜合服務平臺評審項目，大數據產業發展專項資金項目。

　　呂梁市大數據應用局2020年一般公共預算收入5717.974萬元，支出5717.974萬元，其中：基本支出99.104萬元，項目支出5618.870萬元。與2019年相比，增加了2608.4534萬元，其中基本支出與2019年相比增加了39.483萬元，屬于正常性的工資調資。項目支出與2019年相比增加了2570.87萬元，變動主要原因是：2020年新增“呂梁通”城市綜合服務平臺評審項目，大數據產業發展專項資金項目。

　　呂梁市大數據應用局2020年無政府性基金預算收入，與2019年相比無變化。

　?。ǘ?、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算4.00萬元，與2019年相比屬于新增,變化原因是新增了公務用車。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元，與2019年相比無變化。

　　2、2020年公務接待費0萬元，與2019年相比無變化。

　　3、2020年公務用車運行維護費4.00萬元，與2019年相比屬于新增。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元，與2019年相比無變化。

　?。ㄈ?、機關運行經費情況

　　2020年呂梁市大數據應用局機關運行經費一般公共預算13.389萬元。與2019年年相比增加了7.621萬元，原因是：呂梁市大數據應用局屬于新成立單位，2019年經費只有轉隸人員經費，并未測算局領導相關經費。

　?。ㄋ模?、政府采購情況

　　2020年呂梁市大數據應用局政府采購總額1萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　?。ㄎ澹?、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁市大數據應用局涉及績效管理的項目共3個，涉及一般公共預算撥款5590萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫上報了《重點項目績效目標申報表》。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，大數據應用局2020年涉及預算績效的項目有：“數谷呂梁”發展專項資金，“呂梁通”城市綜合服務平臺數據建設資金，大數據產業發展專項資金。

　?。?、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：大數據應用局成立以來車輛編制數為1輛，車輛實有數1輛。

　　2、房屋情況：大數據應用局辦公用房為租用呂梁賓館東配樓3樓。

　?。ㄆ撸?、其它說明

　　本單位無其他需要向社會公開的相關情況說明。

　　第三部分2019年度部門預算報表

　　見附表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2020年部門預算公開表.xls