呂梁市發展和改革委員會

　　2020年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　一、呂梁市發展和改革委員會2019年預算收支總表

　　二、呂梁市發展和改革委員會2019年預算收入總表

　　三、呂梁市發展和改革委員會2019年預算支出總表

　　四、呂梁市發展和改革委員會2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市發展和改革委員會2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市發展和改革委員會2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市發展和改革委員會2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市發展和改革委員會2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市發展和改革委員會2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市發展和改革委員會2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

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　　第一部分 概況

　　根據呂財預[2020]52號《呂梁市財政局關于批復2020年部門預算的通知》文件的要求，現將我單位2020年部門預算信息公開如下：

　　一、本部門職責

　 （一）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展，研究分析全市經濟形勢，提出全市國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受市人民政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

　 （二）監測全市宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀經濟運行、總量平衡、全市經濟安全、總體產業安全等重要問題并提出調控政策建議。加強對經濟運行和社會發展情況的跟蹤監測和分析。

　 （三）匯總分析全市財政、金融等方面的情況，參與制定財政政策和土地政策。協調信用體系建設。參與制定推動資本市場發展和促進融資的政策措施。綜合分析財政、金融、土地、產業、價格和投融資政策的執行效果。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

　 （四）承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任，研究經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，研究提出優化所有制結構的政策建議，指導經濟體制改革試點工作。

　 （五）承擔規劃全市重大建設項目和生產力布局的責任，擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。安排市級財政性建設資金，安排市人民政府出資的建設項目和重大建設項目。按照規定權限核準企業投資建設項目。指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。

　 （六）推進全市經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；組織擬訂并協調跨地區、跨部門、跨行業以及需要市綜合平衡的工業專項規劃、重大生產力布局和重大產業基地，按規定權限審核工業重大建設項目和大型企業集團發展規劃；統籌城鄉發展，協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂現代物流業發展戰略、規劃；組織擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。牽頭推進大眾創業萬眾創新工作。

　 （七）提出全市區域經濟協調發展的規劃，推進市際區域經濟合作。組織實施國家促進中部地區崛起的戰略、規劃和重大政策。研究提出城鎮化發展戰略和重大政策，負責地區經濟協作的統籌協調，推動資源枯竭型城市轉型。編制實施以工代賑計劃。

　 （八）承擔全市重要商品總量平衡和宏觀調控的責任，編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。

　 （九）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接；組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設；研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議；協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

　 （十）推進可持續發展戰略。組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施；參與編制生態建設、環境保護規劃；協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產有關工作。

　 （十一）指導、協調和監督全市招標投標工作。

　 （十二）組織編制全市國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員有關工作。

　 （十三）貫徹實施有關法律、法規及規章，執行國家和省價格政策；牽頭擬訂全市價格規劃草案，研究提出價格改革工作的意見建議；建立全市市場價格監測體系，完善價格信息網絡；監測、預測價格總水平變動，提出價格總水平控制目標及價格調控措施；擬訂并組織實施地方性價格政策，執行政府管理的商品和服務價格，制定和調整省委托管理的重要商品、服務價格；負責行政事業性、經營服務性收費的管理；組織清理整頓亂收費工作；組織實施住房價格政策；組織重要商品價格和服務價格政府定價聽證會；負責涉外商品價格管理工作；參與擬訂糧食、經濟作物、農業生產資料等政府補貼標準。

　 （十四）承擔價格鑒定、認證及相關管理工作；組織對主要農產品、重要商品和服務價格的成本調查及定價成本監審工作。

　 （十五）貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。起草全市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規、規章草案和有關政策并監督執行。研究提出全市糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

　 （十六）承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出全市糧食（含食用油）宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃、進出口計劃和收儲、動用市級儲備糧的建議。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。指導協調政策性糧食購銷和糧食產銷合作。承擔糧食監測預警和應急責任。負責全市糧食流通統計工作，并對執行情況進行監督檢查。承擔全市軍糧供應的相關工作。承擔糧食安全市長責任制考核日常工作。

　 （十七）負責糧食流通行業管理。制定行業發展規劃、政策，貫徹執行國家、省地方糧食流通有關標準、糧食質量標準及有關技術規范。開展糧食收獲質量調查和品質測報。負責全市糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。

　 （十八）管理市級糧食、棉花、食糖儲備。負責市級儲備糧棉行政管理。會同有關部門研究提出市級儲備糧棉糖的規模、總體布局和收購、銷售、進出口總量計劃及動用建議。提出市級儲備糧規模建議。貫徹落實國家制定的糧棉糖倉儲管理有關技術標準和規范，貫徹執行國家、省地方糧棉糖儲備有關標準、技術規范并監督執行。

　 （十九）負責市級重要物資和應急儲備物資的管理。研究提出市級重要物資儲備規劃、儲備品種目錄的建議。根據全市儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施市級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。貫徹落實國家制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范，貫徹執行國家、省地方物資儲備有關標準、技術規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。承擔市級物資儲備單位安全生產的監管責任。

　 （二十）負責儲備基礎設施建設和管理。根據全市儲備總體發展規劃，擬訂全市儲備基礎設施、糧食流通設施規劃和全市糧食市場體系、糧食現代物流體系、糧食質量監測體系建設與發展規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食現代物流體系和糧食質量監測體系國家和省投資項目。

　 （二十一）負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度，負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

　 （二十二）所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸行政機關。

　 （二十三）承擔法律法規規定的其他職責。完成市委市政府交辦的其他任務。

　　2020年工作要點：

　　按照“守初心、擔使命、提站位、強理念、抓重點、出亮點”的工作思路，全力以赴抓好重大任務落實，奮力譜寫新時代高質量發展新篇章。

　 （一）提高政治站位，著力強化黨對發展改革工作的領導。堅守政治責任，強化政治意識，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保發展改革工作始終沿著正確的方向前進。強化責任意識，持之以恒改進作風，持續深入落實中央八項規定及實施細則精神，營造風清氣正政治生態。強化制度意識，出臺《黨組工作規程》《“三重一大”決策制度實施辦法》《行政規范性文件合法性審查實施辦法》等規范性文件。

　 （二）強化經濟運行分析，著力推動市域經濟運行在合理區間。充分發揮市委財經辦和我委的參謀助手作用，密切關注研究國家、省宏觀政策、經濟運行，加強形勢分析，科學制定2020年國民經濟和社會發展計劃。落細落實中央、省推動高質量發展的制度安排，強化預期管理，促進經濟發展穩中提質。

　 （三）貫徹新發展理念，著力構建現代產業體系。堅持“轉型為綱”，扭住產業轉型這個關鍵，堅持做大做強優勢產業，培育壯大新興產業，改造提升傳統產業，打造經濟發展和產業轉型新引擎。重點推進興縣鋁鎂新材料產業園區、柳林固廢綜合利用產業基地等項目建設。以提質增效為目標，以智能化、綠色化和服務化為導向，推動我市制造業振興升級。加快現代服務業集聚區建設，著力打造呂梁“雙創”升級版。

　 （四）持續擴大有效投資，著力抓好穩增長工作。堅持“項目為王”，堅持年年都是轉型項目建設年，繼續推進項目建設大會戰，在產業轉型、基礎設施、社會民生3大領域，實施總投資3361億元的611個重大項目。繼續抓好固定資產投資盤子的動態管理，把轉型發展落實到投資和項目上。加大資金爭取力度，強化要素保障，凝聚工作合力，確保完成投資增長7%以上的年度目標。加強政府投資管理，編制市級政府投資年度計劃，充分發揮政府投資的引導作用。

　 （五）縱深推進改革創新，著力增添發展動能。堅持“改革為要”，著力破除制約發展的體制機制障礙；堅持“創新為上”，著力推進創新生態建設。著力抓好我市能源革命綜改方案確定的17項重大改革、25項重大事項、5項重大攻關、23項重大項目，加快綠色煤焦、非常規天然氣、煤電鋁鎂材、現代煤化工、煤基科技成果轉化“五大基地”建設。持續深化企業投資項目承諾制、信用體系建設等重點領域改革。服務保障太原—綏德鐵路客運專線、孝柳鐵路—瓦日鐵路連接線項目前期，拓展提升對外開放水平。

　 （六）統籌區域協調發展，著力激發內生動力。統籌平川與山區開發、經濟建設與生態保護，深度對接融入中部地區崛起、黃河流域生態保護和高質量發展等重大戰略，謀劃實施一批重大產業化項目。全面推進平川四縣（市）融入中部盆地城市群一體化發展，推進山上九縣（區）加強與陜蒙兩省區、大西北的溝通合作，當好“晉西門戶”。加強對全市新型城鎮化工作的統籌協調，推進城鄉融合發展。

　 （七）注重補短板強弱項，著力保障和改善民生。圍繞補齊全面建成小康社會短板，定期開展小康指標監測和分析研判，最大限度補齊短板、縮小差距。加大公共服務補短板強弱項提質量力度，全面完成省下達社會足球場地建設任務。抓好采煤沉陷區綜合治理，提高集中新建項目的竣工率、入住率和貨幣化安置項目的簽約率、資金支付率。扎實推動煤層氣增儲上產，完善天然氣管網互聯互通，加快儲氣調峰設施建設。

　 （八）持續做好價格工作，著力營造良好價費環境。加強價格總水平調控，進一步健全價格監測、分析、預警、調控機制，做好糧油肉蛋菜等與群眾密切相關的商品價格監測，做好重要節假日期間和市場價格異常波動后的應急監測工作。加快價格體制改革，依法制定和調整省委托的價格和收費。認真落實物價聯動機制，保障低收入群體基本生活，切實兜住民生底線。規范政府定價程序，加大成本調查和監審力度，統一規范商品服務價格。持續做好價格認定工作。

　 （九）圍繞實施糧食安全戰略，著力構建高效的流通體系和儲備體系。強化糧食宏觀調控，嚴格執行國家糧食收購政策，創新多元化收儲形式，鼓勵和引導多元主體入市收購，切實做好糧食收購工作。重點抓好14個糧庫智能化升級改造項目建設，完成好1億斤市級儲備糧輪換入庫工作。全面鋪開“優質糧食工程”建設。加大安全儲糧和安全生產檢查力度，消除各種隱患，確保全年無安全事故發生。嚴格重要物資收儲和應急物資儲備，建立蔬菜收儲機制，進一步做好糧油市場保供穩價工作。

　 （十）高標準編制“十四五”規劃，著力描繪高質量發展新藍圖。系統評估“十三五”規劃實施情況，圍繞市委經濟工作會議確定的發展思路和發展目標，突出產業、創新、人才、改革、開放等工作，在基礎設施、科技創新、產業能力、生態環保、社會民生等方面謀劃部署一批具有基礎性、戰略性、牽引性的重大工程項目，編制高質量的“十四五”規劃。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市發展和改革委員會內設18個內設機構：辦公室、人事教育科、國民經濟綜合科、固定資產投資科、農業與地區發展科、產業經濟發展科、服務業科、社會發展科、科技教育科、資源節約和環境保護科、財政金融、公共信息信息中心、經濟體制改革科、政策法規科、價格管理科、糧食調控監管科、物資和糧食儲備科、成本監審科。市發展改革委機關行政編制50名，工勤人員編制為8名。

　　(設主任1名，副主任3名；科級領導職數20正（含總經濟師、總工程師各1名）)5副。

　　1、呂梁市發展和改革委員會價格認證中心隸屬于市發展改革委，正科級建制，核定事業編制4名。

　　2、呂梁市經濟信息中心隸屬市發展改革委，全額事業單位，核定事業編制16名。

　　3、呂梁市公共信用信息中心，全額事業單位，核定事業編制8名。

　　4、市糧食流通管理稽查隊，全額事業單位，核定事業編制10名。

　　5、價格監測中心，自收自支事業單位，核定事業編制9名

　　6、服務價格所，自收自支事業單位，核定事業編制5名。

　　7、市糧油批發市場，自收自支事業單位，核定事業編制8名。

　　8、市糧食干部培訓學校隸屬市發展改革委，自收自支事業單位，核定事業編制12名。

　　9、呂梁市糧油科學研究所，自收自支事業單位，核定事業編制6名。

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁市發展和改革委員會2020年預算收入 7929.556 萬元，其中：一般公共預算資金 7929.556萬元，政府性基金收入 0萬元，財政專戶撥款 0萬元，其他資金 0萬元。

　　呂梁市發展和改革委員會2020年預算支出 7929.556 萬元，其中：基本支出 1585.756萬元，項目支出 6343.80萬元。

　　較2019年相比，增加 5236.436 萬元，其中基本支出與2019年相比減少 136.004 萬元，變動主要原因是：2019年機構改革人員變動。項目支出與2019年相比增加 5372.35萬元，變動主要原因是：因機構改革職能劃入。

　　呂梁市發展和改革委員會2020年政府性基金預算收入 0萬元，支出 0萬元。

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算 23.4萬元，比2019年增加 8 萬元，原因是：機構改革單位轉入

　　1、2020年因公出國（境）費用 0 萬元。與2019年持平。

　　2、2020年公務接待費 0萬元。

　　3、2020年公務用車運行維護費 12.0萬元，比2019年減少 3.4萬元，原因是：機構改革單位轉入

　　4、2020年公務用車購置費 0 萬元。

　　三、機關運行經費情況

　　2020年呂梁市發改委機關運行經費一般公共預算 1585.756 萬元，包括呂梁市糧食干部培訓學校、呂梁市糧油批發市場、呂梁市糧食流通管理稽查隊共 3 個事業單位。較2019年年初預算減少 136.004 萬元，原因是：機構改革人員轉隸。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市發改委及二級單位政府采購總額 232.540 萬元。其中：政府采購貨物預算 232.450 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁市發展和改革委員會涉及績效管理的項目共 4 個，涉及一般公共預算撥款 6007.00 萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，2020年涉及預算績效的項目有：1、呂梁市公共信用信息共享平臺綜合一體化服務費300萬元； 2、智能化糧庫升級改造項目市級配套資108萬元；3、呂梁鋁鎂新材料產業園區局域電網建設和熱電聯產補貼資金4799萬元；4、呂梁市“十四五”規劃《綱要》編制和前期課題研究經費800萬元。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：公車改革后車輛編制數為 7 輛（其中行政單位 4輛，事業單位 3 輛），車輛實有數 9 輛（其中行政單位 6輛，事業單位 3 輛）。

　　2、房屋情況：呂梁市發改委及所屬二級單位辦公用房面積 2783 平方米。

　　3、2020年年初國有資產共計1043.6166萬元，其中房屋271.27萬元；專用設備34.4225萬元；通用設備681.8862萬元，家具類設備56.0352萬元；

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　見附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。