呂梁市扶貧開發辦公室2020年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　一、2020年預算收支總表

　　二、2020年預算收入總表

　　三、2020年預算支出總表

　　四、2020年一般公共預算收支總表

　　五、2020年一般公共預算支出表

　　六、2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

    第一部分 概況

　　一、本部門職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵵醒?、省、市脫貧攻堅政策，研究擬訂

　　全市扶貧開發工作政策、規劃并組織實施。

　?。ǘ┴撠熤笇袑ｍ椃鲐氻椖康膶嵤?，負責協調全市行業扶貧工作，協調社會各界的扶貧工作，協調組織開展全市機關干部定點扶貧工作。

　?。ㄈ┙M織對全市扶貧開發情況進行統計和動態監測，指導全市扶貧系統統計信息工作。

　?。ㄋ模┴撠煼鲐氶_發督查工作，配合上級相關部門開展脫貧攻堅成效考核和督導工作。

　?。ㄎ澹┙M織開展扶貧開發宣傳工作，負責有關扶貧的對外交流與合作。

　?。┙M織全市干部的扶貧開發綜合性教育、培訓工作。

　?。ㄆ撸⑺鶎偈聵I單位承擔的行政職能全部劃歸市扶貧開發辦公室。

　?。ò耍┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?，完成市委市政府交辦的其他任務，承辦市脫貧攻堅領導小組的日常工作。

　　二、機構設置情況

　　市扶貧開發辦公室設下列內設機構：

　?。ㄒ唬┚C合科。承辦市脫貧攻堅領導小組辦公室日常工作；組織開展扶貧宣傳工作；負責機關工會、共青團、婦女管理工作；負責機關日常運轉工作。

　?。ǘ┤耸陆逃?。負責監督黨的路線、方針、政策在本系統的貫徹落實；組織全市干部的扶貧開發綜合性教育、培訓工作；負責組織全市脫貧攻堅督查工作；配合上級相關部門開展脫貧攻堅成效考核和督導工作；負責制定非貧困縣脫貧攻堅成效考核辦法，并組織實施；承辦機關和直屬事業單位干部人事、機構編制、勞動工資管理、考核考評工作；負責機關退休人員管理服務工作，指導所屬事業單位退休人員的管理服務工作，負責機關和所屬事業單位黨建工作。

　?。ㄈ┓鲐氶_發科。負責擬訂并組織實施全市脫貧攻堅規劃和年度計劃；負責指導專項扶貧工作；協調推進行業扶貧工作；負責辦理專項扶貧開發規劃、計劃的匯總工作；統籌管理扶貧開發和脫貧攻堅項目；負責對全市扶貧開發情況進行統計和動態監測，指導全市扶貧系統統計信息工作。擬訂全市脫貧滾動規劃和年度減貧計劃，下達年度減貧目標任務；負責上報扶貧開發和脫貧攻堅項目資料。

　?。ㄋ模┓鲐氁泼窨?。貫徹執行國家、省、市易地扶貧搬遷政策；編制全市易地扶貧搬遷規劃和年度計劃；擬訂全市易地扶貧搬遷政策和實施辦法；指導全市易地扶貧搬遷項目實施和后續產業發展等工作；負責全市易地扶貧搬遷政策宣傳、信息統計工作。

　?。ㄎ澹v村幫扶科。負責扶貧開發的對外交流與合作。擬定全市干部駐村幫扶工作政策措施和工作計劃；組織指導全市干部駐村幫扶工作；協調聯系中央和省直單位定點幫扶工作；協助市委組織部做好農村第一書記管理工作；協調社會力量開展幫扶工作。

　　機構改革后，呂梁市扶貧開發辦公室為行政機關，所屬事業單位為呂梁市扶貧開發服務中心。

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁市扶貧開發辦公室2020年預算收入 4789.593萬元，其中：一般公共預算資金4789.593萬元，無政府性基金收入，無財政專戶撥款，無其他資金。

　　呂梁市扶貧開發辦公室2020年預算支出4789.593萬元，其中：基本支出217.728萬元，項目支出4571.865萬元。

　　較2019年相比，減少17074.334萬元，其中基本支出與2019年相比增加48.501萬元，變動主要原因是：2019年年底新增兩名公務員及人員工資增加。項目支出與2019年相比減少17122.835萬元，變動主要原因是：2020年未安排三個脫貧摘帽的貧困縣補助資金15000萬元，易地扶貧搬遷項目資金2217萬元。

　　呂梁市扶貧開發辦公室2020年一般公共預算收入 4789.593萬元，支出4789.593萬元，其中：基本支出217.728萬元，項目支出4571.865萬元。較2019年相比，減少17122.835萬元，其中基本支出與2019年相比增加48.501萬元，變動主要原因是：2019年年底新增兩名公務員及人員工資增加。項目支出與2019年相比減少17122.835萬元，變動主要原因是：2020年未安排三個脫貧摘帽的貧困縣補助資金15000萬元，易地扶貧搬遷項目資金2217萬元。

　　呂梁市扶貧開發辦公室2020年無政府性基金預算收入 2019年無政府性基金預算收入。

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算19萬元，比2019年減少0.38萬元，原因是：減少公務接待費0.38萬元。

　　1、2020年無因公出國（境）經費， 2019年無因公出國（境）經費。

　　2、2020年無公務接待費，2019年0.38萬元，比上年減少0.38萬元。

　　3、2020年公務用車運行維護費16萬元，與上年持平。

　　4、2020年無公務用車購置費，2019年無公務用車購置費。

　　三、機關運行經費情況

　　2020年呂梁市扶貧開發辦公室機關運行經費一般公共預算27.418萬元。較2019年年初預算增加9.112萬元，原因是：增加公務員交通補貼及交通費。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市扶貧開發辦公室政府采購總額667萬元。其中：無政府采購貨物預算，無政府采購工程預算，政府采購服務預算667萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁市扶貧開發辦公室涉及績效管理的項目共 3個，涉及一般公共預算撥款4539萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市扶貧開發辦公室2020年涉及預算績效的項目有：（1）市級包村領導、駐村工作隊、第一書記幫扶貧困村專項資金2860萬元；（2）易地扶貧搬遷項目資金667萬元；（3）駐村幫扶專項經費1012萬元。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：呂梁市扶貧開發辦公室公車改革后車輛編制數為3輛，實有數2輛，所屬事業單位無車輛編，實有數為0。

　　2、房屋情況：呂梁市扶貧開發辦公室包括所屬事業單位無自有辦公用房，現租用呂梁賓館北樓4樓辦公，面積520平方米。

　　3、固定資產情況：呂梁市扶貧開發辦公室包括所屬事業單位現有固定資產130.023萬元，其中通用設備124.156萬元；家具、用具、5.867萬元。

　　七、重點項目支出情況

　　呂梁市扶貧開發辦公室2020年重點項目有3項：

　　1、市級包村領導、駐村工作隊、第一書記幫扶貧困村專項資金2860萬元；

　　2、易地扶貧搬遷項目資金667萬元；

　　3、駐村幫扶專項經費1012萬元。

    第三部分 2019年度部門預算報表

　　見附表

    第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2020年部門預算公開.xls