呂梁市農機局2020年度部門預算

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　1、研究擬定我市農機化發展的行政、經濟、技術法規和文件；

　　2、研究擬定我市農機化發展的戰略、方針、技術政策和農機管理制度及規劃、措施，并組織指導實施；

　　3、直接擔負著中央、省制定的農機化管理法規的宣傳貫徹落實；

　　4、負責全市農機化項目的考核立項、論證評估、組織實施指導；

　　5、負責全市農業機械的上戶、牌證管理、農機操作人員培訓、考核和安全教育；

　　6、負責全市農機社會化服務體系建設，農機科研、鑒定、農機產品質量監督檢驗，農機行業職業技能鑒定，農機化對外交流與合作；

　　7、負責本局和直屬事業單位的行政業務管理和國有資產管理；

　　8、完成市委、市政府安排的其他工作任務。

　　二、機構設置情況

　　本部門預算包括市農機局和市農機研究所兩個單位預算。

　　市農機局包括局機關和市農機推廣站、市農機監理所2個全額事業單位。

　　市農機研究所為下屬二級預算單位。

　　機構情況與上年相比無變化。

　　第二部分  2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　2020年部門預算收支包含農機局（機關和2個所屬事業單位）和下屬單位農機研究所的收支情況。

　　2020年預算收入628.611萬元。其中：一般公共預算收入628.611萬元，政府性基金收入0元，財政專戶撥款0元，其他資金0元。

　　2020年預算支出628.611萬元。其中：基本支出588.501 萬元，項目支出  40.11萬元（經常性項目支出40.11萬元，無重點性項目支出）。

　　較2019年相比減少15.823萬元，其中基本支出與2019年相比減少14.633萬元，變動主要原因是：2020年較上年減少2人，人員工資及社保支出減少導致2020年預算支出較上年減少。項目支出與2019年相比減少1.19萬元，變動主要原因是：按規定壓縮一般性項目支出。

　　2020年一般公共預算收入628.611萬元，支出628.611萬元，其中：基本支出588.501萬元，項目支出40.11萬元。較2020年相比，減少15.823萬元。其中基本支出與2019年相比減少14.633萬元，變動主要原因是：2020年較上年減少2人，人員工資及社保支出減少導致2020年預算支出較上年減少。項目支出與2019年相比減少1.19萬元，變動主要原因是：按規定壓縮一般性項目支出。

　　2020年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元。與上年相比無變動。

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算25.15萬元，與2019年相比減少0.09萬元,主要原因為：執行政府過緊日子要求，進一步壓縮三公經費支出。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元，與2019年持平無變動。

　　2、2020年公務接待費0.09萬元，較上年減少0.09萬元。

　　3、2020年公務用車運行維護費25.15萬元，與2019年持平無變動。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元，與2019年持平無變動。

　　三、機關運行經費情況

　　2020年機關運行經費一般公共預算52.336萬元，包括呂梁市農機局本級共1個參照公務員管理的事業單位。較上年減少1.136萬元。主要原因為：2020年較上年減少2人，公務交通補貼及福利費預算減少。其余運行經費與上年持平。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市農機局及二級單位農機研究所政府采購總額2.6萬元。其中：政府采購貨物預算2.6萬元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

　　較2019年增加0.6萬元，其中農機局與上年持平，農機研究所增加0.6萬元。

　　五、績效管理情況

　　2020年無重點性項目，無涉及績效管理項目。與2019年相比無變動。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：公車改革后車輛編制數為2輛（其中參公單位1輛，事業單位1輛），車輛實有數1輛（其中參公單位1輛，價值16.36萬元，事業單位0輛）。與2019年相比無變動。

　　2、房屋情況：農機局及所屬二級單位農機研究所辦公用房面積1907.1平方米，與2019年相比無變動。

　　3、截至2019年底，我部門資產全部為國有資產，資產總計682.75萬元，其中：固定資產681.39萬元，無形資產1.36萬元。

　　第三部分  2020年度部門預算報表

　　一、呂梁市農機局2020年預算收支總表（見附表1）

　　二、呂梁市農機局2020年預算收入總表（見附表2）

　　三、呂梁市農機局2020年預算支出總表（見附表3）

　　四、呂梁市農機局2020年一般公共預算收支總表（見附表4）

　　五、呂梁市農機局2020年一般公共預算支出表（見附表5）

　　六、呂梁市農機局2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表（見附表6）

　　七、呂梁市農機局2020年政府性基金預算收入預算表（見附表7）

　　八、呂梁市農機局2020年政府性基金預算支出預算表（見附表8）

　　九、呂梁市農機局2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表（見附表9）

　　十、呂梁市農機局2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表（見附表10）

　　十一、呂梁市農機局2020年一般公共預算支出表按功能科目（見附表11）

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2020年部門預算公開表.xls