呂梁市殘疾人聯合會2020年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　具有代表、服務、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。

　　二、機構設置情況

　　參照公務員管理的社會團體。下設呂梁市殘疾人就業服務部（呂梁市殘疾人用品用具服務站）。核定的編制有行政15個，正處2個，科級5個，副科2個。在職13人。

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁市殘聯2020年預算收入 620.33萬元，其中：一般公共預算資金305.23萬元，政府性基金收入315.1萬元。

　　呂梁市殘聯2020年預算支出620.33萬元，其中：基本支出162.63萬元，項目支出457.7萬元。

　　較2019年相比，增加145.29萬元，其中基本支出與2019年相比減少0.04萬元，變動主要原因是：漏做了公務用車運行費和下鄉人員經費。項目支出與2019年相比增加145.33萬元，變動主要原因是：增加了殘疾人康復救助資金和殘疾人體育項目經費。

　　呂梁市殘聯2020年一般公共預算收入305.23萬元，支出305.23萬元，其中：基本支出162.63萬元，項目支出142.6萬元。較2019年相比，減少48.81萬元，其中基本支出與2019年相比減少0.04萬元，變動主要原因是：漏做了公務用車運行費和下鄉人員經費。項目支出與2019年相比減少48.78萬元，變動主要原因是：納入預算管理的行政事業性收費安排的撥款減少了。

　　呂梁市殘聯2019年政府性基金預算收入315.1萬元，支出315.1萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出315.1萬元。較2019年相比，增加215.1萬元，其中基本支出與2019年相比無增減變化。項目支出與2019年相比增加215.1萬元，變動主要原因是：增加了殘疾人康復救助資金的投入。

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算2.095萬元，與2019年相比減少0.065萬元。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元，與2019年相比無增減變化。

　　2、2020年公務接待費0.155萬元，與2019年相比減少0.005萬元,減少原因是公務接待事項縮減。

　　3、2020年公務用車運行維護費1.94萬元，與2019年相比減少0.06萬元，公務用車出行次數減少。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元，與2019年相比無增減變化。

　　三、機關運行經費情況

　　2020年呂梁市殘聯機關運行經費一般公共預算16.25萬元，包括市殘聯1個行政單位或參照公務員管理的事業單位。較2019年年初預算減少7.98萬元，原因是：漏做預算公務用車運行費和下鄉人員經費。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市殘聯及二級單位政府采購總額 62 萬元。其中：政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算50萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁市殘聯涉及績效管理的項目共3個，涉及一般公共預算撥款0萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市殘聯2020年涉及預算績效的項目有：殘疾人康復救助、殘疾兒童康復救助、農村基層黨組織助殘扶貧工程。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：呂梁市殘聯公車改革后車輛編制數為1輛（其中行政單位0輛，事業單位1輛），車輛實有數1輛（其中行政單位0輛，事業單位1輛）。

　　2、房屋情況：呂梁市殘聯及所屬二級單位辦公用房面積0平方米,辦公用房市管理局統一安排。

　　七、其他說明

　　按照公開規定，無其他需要向社會公開的相關情況說明。

　　

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　一、呂梁市殘疾人聯合會2020年預算收支總表

　　二、呂梁市殘疾人聯合會2020年預算收入總表

　　三、呂梁市殘疾人聯合會2020年預算支出總表

　　四、呂梁市殘疾人聯合會2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市殘疾人聯合會2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市殘疾人聯合會2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市殘疾人聯合會2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市殘疾人聯合會2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市殘疾人聯合會2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市殘疾人聯合會2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2020年部門預算公開.xls