呂梁市紅十字會2020年度部門預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

 

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　?。ㄒ唬╅_展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

　?。ǘ╅_展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

　?。ㄈ﹨⑴c、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

　?。ㄋ模┙M織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

　?。ㄎ澹﹨⒓訃H人道主義救援工作；

　?。┬麄鲊H紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

　?。ㄆ撸┮勒諊H紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

　?。ò耍┮勒杖諆韧吖s及其附加議定書的有關規定開展工作；

　?。ň牛﹨f助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市紅十字會預算只包括呂梁市紅十字會一個預算單位。與上年一樣，預算單位數無變化。根據市編辦《關于呂梁市紅十字會核定編制的通知》（呂編字〔2005〕8號）文件精神，核定我會全額事業編制3名，不定級別，設常務副會長1名（副處級）。2009年根據呂組復字[2009]26號文件精神，批復為參照公務員法管理。2017年9月又增加人員編制2名。目前，我會編制數為5名，實際占編人數5名，退休人員2名。因我單位無“三定”方案的批準文件。目前，我會無內設機構。

　　第二部分 2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁市紅十字會2020年預算收入106.31萬元，其中：一般公共預算資金106.31萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

　　呂梁市紅十字會2020年預算支出106.31萬元，其中：基本支出34.91萬元，項目支出71.4萬元。

　　較2019年相比，增加54.82萬元，其中基本支出與2019年相比增加5.72萬元，變動主要原因是：2018年9月新增一名公務員，經費增加。項目支出與2019年相比增加49.1萬元，變動主要原因是：納入預算管理的國內捐贈收入（博愛一日捐）增加。

　　呂梁市紅十字會2020年一般公共預算收入106.31萬元，支出106.31萬元，其中：基本支出34.91萬元，項目支出71.4萬元。較2019年相比，增加54.82萬元，其中基本支出與2019年相比增加5.72萬元，變動主要原因是：2018年9月新增一名公務員，經費增加。項目支出與2019年相比增加49.1萬元，變動主要原因是：納入預算管理的國內捐贈收入（博愛一日捐）增加。

　　呂梁市紅十字會2020年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元，兩年均沒有政府性基金預算收支，無變動情況。

　　二、“三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算1.75萬元，比2019年減少0.05萬元，原因是：預算費用壓縮3%，業務數量無變化，“三公”經費預算減少。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元，比2019年增加（或減少）0萬元，原因是：兩年均沒有出國（境）費用。

　　2、2020年公務接待費0萬元，比2019年增加（或減少）0萬元，原因是：兩年均沒有公務接待費。

　　3、2020年公務用車運行維護費1.75萬元，比2019年減少0.05萬元，原因是：預算費用壓縮3%，車輛數量為一輛，無變動。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元，比2019年增加（或減少）0萬元，原因是：兩年均沒有購置公務用車。

　　三、機關運行經費情況

　　2020年呂梁市紅十字會機關運行經費一般公共預算5.65萬元，包括呂梁市紅十字會共1個參照公務員法管理的事業單位。較2019年年初預算增加1.06萬元，原因是：2018年9月份新增公務員1人，日常公用預算經費2020年增加。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市紅十字會政府采購總額0.6萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.6萬元。

　　無其他屬于政府采購情況的說明。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年呂梁市紅十字會涉及績效管理的項目共0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市紅十字會2020年沒有涉及預算績效的項目。

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：本單位公車改革后車輛編制數為1輛，車輛實有數1輛。

　　2、房屋情況：本單位辦公用房為租用，面積0平方米。

　　3、其他屬于國有資產占用情況的說明：本單位固定資產153882元，其中：通用設備131580元；家具、用具22302元。

　　七、其他說明

　　本部門2020年未安排政府性基金、非稅收入等預算。

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　一、呂梁市紅十字會2020年預算收支總表

　　二、呂梁市紅十字會2020年預算收入總表

　　三、呂梁市紅十字會2020年預算支出總表

　　四、呂梁市紅十字會2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市紅十字會2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市紅十字會2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市紅十字會2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市紅十字會2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市紅十字會2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市紅十字會2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

　　

　　呂梁市紅十字會       

　　2020年5月8日       

 

2020年部門預算公開表.xlsx