呂梁市退役軍人事務局2020年度部門預算

    第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　市退役軍人事務局貫徹落實黨中央、省委、市委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。

　　主要職責是：

　?。ㄒ唬┙M織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規，擬訂我市相關政策、工作意見并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。組織起草退役軍人管理的相關政策。

　?。ǘ┴撠熫婈犧D業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

　?。ㄈ┙M織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

　?。ㄋ模┙M織實施國家、省關于退役軍人特殊保障的相關政策，會同有關部門制定我市退役軍人特殊保障的政策并組織實施。

　?。ㄎ澹┙M織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

　?。┙M織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，組織落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。

　?。ㄆ撸┙M織開展全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，指導實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

　?。ò耍┴撠熈沂考巴艘圮娙藰s譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，申報擬列入全國、全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

　?。ň牛┲笇Р⒈O督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，協調督促有關單位、部門解決退役軍人相關事宜，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

　?。ㄊ⑺鶎偈聵I單位承擔的行政職能全部劃歸市退役軍人事務局。

　?。ㄊ唬┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?。完成市委、市政府交辦的其他任務，配合部隊完成退役軍人其他相關工作。

　?。ㄊ┞毮苻D變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。提高政治站位，協調各方力量更好地為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬和退役軍人合法權益，從呂梁實際出發制定切實可行的解困穩定政策。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障，讓軍人成為全社會尊崇的職業。

　　二、機構設置情況

　　市退役軍人事務局設下列內設機構：

　?。ㄒ唬┺k公室。負責機關日常運轉，承擔機關文電、會務、機要、檔案、信息、安全、保密、政務督辦、政務公開及后勤保障等工作。負責機關和所屬單位的干部人事、機構編制、離退休人員管理、黨群等工作。指導和監督退役軍人事業資金管理。負責機關財務、資產管理和退役軍人事務系統信息化建設、統計等工作。

　?。ǘ┱叻ㄒ幒蜋嘁婢S護科。組織起草退役軍人管理保障的相關政策，承擔政策研究工作，承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。擬訂全市退役軍人事業發展規劃、年度計劃和退役軍人管理保障基礎設施建設標準。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽獎勵和信訪工作，擬訂退役軍人解困和穩定政策，配合做好指導退役軍人黨建工作，監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實情況，承擔退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

　?。ㄈ┌仓每?。擬訂計劃分配的軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施，承擔中央、省垂管駐呂和市直等相關單位計劃安置和計劃外選調工作。擬定全市隨軍隨調家屬就業安置政策和年度安置計劃，協調指導隨軍隨調家屬就業創業，承擔市直單位的隨軍隨調家屬就業安置工作。

　?。ㄋ模碥妰灀峥?。承擔協調指導全市擁軍優屬工作，指導做好地方支持軍隊相關工作。承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。結合國家、省相關政策擬訂全市優待、撫恤工作政策并組織實施。落實國家、省各類優撫對象優待、撫恤、補助標準，建立動態增長機制。承擔退役軍人傷殘評定及不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。擬定全市有關退役軍人醫療、療養、養老等優撫保障機構以及軍供保障機構的規劃政策并指導實施。負責指導落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。承擔市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。

　?。ㄎ澹┚蜆I創業科。擬訂自主擇業軍隊轉業干部、復員干部、自主就業退役士兵就業創業年度計劃并組織實施，組織開展就業創業促進和教育培訓等工作，指導開展有關中介服務工作，組織協調落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。

　?。┸娦莘蘸桶龘P紀念科。負責移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置和服務管理工作，組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。組織實施軍人公墓建設規劃、管理維護等政策。承擔全市烈士評定工作，指導開展烈士公祭等英雄烈士紀念活動。負責退役軍人事務的對外交流與合作。

　　市退役軍人事務局為2018年11月28日組建單位。市退役軍人事務局設下設機構：市榮軍醫院、市退役軍人服務中心、市光榮院、市軍隊離休退休干部修養所、市自主擇業中心、市擁軍優撫擁政愛民工作中心，全部為公益一類事業單位。其中：市榮軍醫院和市退役軍人服務中心為副縣級建制，其他四個單位為正科級建制。與上年相比增加了市退役軍人服務中心和市擁軍優撫擁政愛民工作中心，市退役軍人服務中心為2019年5月6日批準成立，市擁軍優撫擁政愛民工作中心為2019年7月25日批準成立。

　　第二部分2020年度部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況

　　呂梁市退役軍人事務局2020年預算收入2630.303 萬元，其中：一般公共預算資金2410.303萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款 0萬元，其他資金220萬元。

　　呂梁市退役軍人事務局2020年預算支出 2630.303 萬元，其中：基本支出1305.425萬元，項目支出1324.878萬元。較2019年相比，預算支出增加256.3萬元，其中基本支出與2019年相比增加156.667萬元，變動主要原因：一是局機關增加工作人員4名，導致人員經費增加；二是局機關2019年辦公經費大部分由市機關事務管理服務中心代為管理，2020年所有經費直接撥到我局，導致經費增加；項目支出增加99.633萬元，主要原因是優撫對象補助標準提高。

　　呂梁市退役軍人事務局2020年一般公共預算收入 2410.303萬元，支出2410.303萬元，其中：基本支出1305.425萬元，項目支出1104.878萬元。較2019年相比，增加256.3萬元，其中基本支出與2019年相比增加156.667萬元，變動主要原因是：一是局機關增加工作人員4名，導致人員經費增加；二是局機關2019年辦公經費大部分由市機關事務管理服務中心代為管理，2020年所有經費直接撥到我局，導致經費增加；項目支出增加99.633萬元，主要原因是優撫對象補助標準提高。

　　呂梁市退役軍人事務局2020年政府性基金預算收入 0萬元，支出 0 萬元，其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0萬元。

　　二、 “三公”經費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算17.072萬元，比2019年增加3.472萬元，變動主要原因：一是壓縮三公經費預算3%，二是局機關1輛車和局直屬事業單位1輛車，共2輛車，2019年費用在機關事務管理服務中心，今年相關經費劃撥回局機關。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬元

　　2、2020年公務接待費0.388萬元

　　3、2020年公務用車運行維護費16.684萬元，與2019年相比增加3.472萬元，變動主要原因：一是壓縮三公經費預算3%，二是局機關1輛車和局直屬事業單位1輛車，共2輛車，2019年費用在機關事務管理服務中心，今年相關經費劃撥回局機關。

　　4、2020年公務用車購置費0萬元

　　三、機關運行經費情況

　　2020年市退役軍人事務局機關運行經費一般公共預算 45.909萬元，僅有退役軍人事務局1個行政單位。

　　四、政府采購情況

　　2020年市退役軍人事務局及二級單位政府采購總額 47.847萬元。其中：政府采購貨物預算47.847萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　2020年市退役軍人事務局涉及績效管理的項目共 5個，涉及一般公共預算撥款810.6萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2、績效目標情況

　　根據預算批復文件精神，市退役軍人事務局2020年涉及預算績效的項目有：

　　符合安排工作條件退役士兵帶安置期間生活補助

　　退役士兵自謀職業一次性經濟補助

　　優撫對象生活補助市級配套

　　優撫對象醫療補助市級配套

　　自主就業退役士兵一次性經濟補助

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：市退役軍人事務局公車改革后車輛編制數為4輛（其中行政單位1輛，事業單位3輛），車輛實有數4輛（其中行政單位1輛，事業單位3輛）。

　　2、房屋情況：市退役軍人事務局及所屬二級單位辦公用房面積17919.64平方米。

　　3、其他屬于國有資產占用情況的說明

　　無

　　七、其他說明

　　按照公開規定，其他需要向社會公開的相關情況說明。

　　第三部分 2020年度部門預算報表

　　一、呂梁市退役軍人事務局2020年預算收支總表

　　二、呂梁市退役軍人事務局2020年預算收入總表

　　三、呂梁市退役軍人事務局2020年預算支出總表

　　四、呂梁市退役軍人事務局2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市退役軍人事務局2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市退役軍人事務局2020年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市退役軍人事務局2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市退役軍人事務局2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市退役軍人事務局2020年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市退役軍人事務局2020年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

2020年部門預算公開表.xlsx