呂梁市扶貧開發辦公室2020年度部門決算

　　目? 錄

　　第一部分? 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　三、人員編制和領導職數

　　第二部分? 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分? 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　十一、部門決算公開情況統計表1

　　十二、部門決算公開情況統計表2

　　十三、部門決算公開重要事項統計表

　　第四部分? 名詞解釋

?　　第一部分? 概況

　　一、本部門職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h和國家新時期對貧困地區的扶貧戰略、方針、政策、制度，提出符合呂梁實際的扶貧開發工作思路、辦法、意見和建議等。

　?。ǘ┚唧w實施新十年脫貧攻堅規劃，完成年度扶貧開發工作計劃和目標任務，確保全市到2020年實現“兩不愁”、“三保障”奮斗目標，全面建成小康社會。

　?。ㄈ┌凑铡翱茖W扶貧、精準扶貧、內源扶貧、效益扶貧、廉潔扶貧”的原則，做好全市“產業扶貧”、“雨露計劃”“易地扶貧搬遷”等扶貧項目相關工作，指導項目實施，服務農村扶貧對象穩定增加收入、提高素質能力、改善生產生活條件，實現穩定脫貧。

　?。ㄋ模┳龊萌蟹鲐毐O測、統計工作，對扶貧對象進行動態信息化管理。配合市農業委員會對各縣（市、區）政府和扶貧部門年度目標任務完成情況進行督促、檢查、考核，并提出獎懲方案。

　?。ㄎ澹┐罅﹂_展扶貧開發宣傳調研工作，廣泛發動政府、市場、社會力量積極參與扶貧開發工作，形成大扶貧格局，努力開創新時期脫貧攻堅新局面。

　?。┏修k市扶貧領導組其它事項。

　　二、機構設置情況

　　市扶貧開發辦公室設下列5個內設機構：

　?。ㄒ唬┚C合科。承辦市脫貧攻堅領導小組辦公室日常工作；組織開展扶貧宣傳工作；負責機關工會、共青團、婦女管理工作；負責機關日常運轉工作。

　?。ǘ┤耸陆逃?。負責監督黨的路線、方針、政策在本系統的貫徹落實；組織全市干部的扶貧開發綜合性教育、培訓工作；負責組織全市脫貧攻堅督查工作；配合上級相關部門開展脫貧攻堅成效考核和督導工作；負責制定非貧困縣脫貧攻堅成效考核辦法，并組織實施；承辦機關和直屬事業單位干部人事、機構編制、勞動工資管理、考核考評工作；負責機關退休人員管理服務工作，指導所屬事業單位退休人員的管理服務工作，負責機關和所屬事業單位黨建工作。

　?。ㄈ┓鲐氶_發科。負責擬訂并組織實施全市脫貧攻堅規劃和年度計劃；負責指導專項扶貧工作；協調推進行業扶貧工作；負責辦理專項扶貧開發規劃、計劃的匯總工作；統籌管理扶貧開發和脫貧攻堅項目；負責對全市扶貧開發情況進行統計和動態監測，指導全市扶貧系統統計信息工作。擬訂全市脫貧滾動規劃和年度減貧計劃，下達年度減貧目標任務；負責上報扶貧開發和脫貧攻堅項目資料。

　?。ㄋ模┓鲐氁泼窨?。貫徹執行國家、省、市易地扶貧搬遷政策；編制全市易地扶貧搬遷規劃和年度計劃；擬訂全市易地扶貧搬遷政策和實施辦法；指導全市易地扶貧搬遷項目實施和后續產業發展等工作；負責全市易地扶貧搬遷政策宣傳、信息統計工作。

　?。ㄎ澹v村幫扶科。負責扶貧開發的對外交流與合作。擬定全市干部駐村幫扶工作政策措施和工作計劃；組織指導全市干部駐村幫扶工作；協調聯系中央和省直單位定點幫扶工作；協助市委組織部做好農村第一書記管理工作；協調社會力量開展幫扶工作。

　　機構改革后，呂梁市扶貧開發辦公室為行政機關，所屬事業單位為呂梁市扶貧開發服務中心。

　　三、人員編制和領導職數

　　市扶貧辦核定行政編制16名、事業編制23名，其中：主任1名，副主任3名，科級領導職數5正2副。

　　第二部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　十一、部門決算公開情況統計表1

　　十二、部門決算公開情況統計表2

　　十三、部門決算公開重要事項統計表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1782.24萬元、支出總計1734.12萬元。與2019年相比，收入總計增加344.38萬元，上升23.95%，支出總計增加296.27萬元，上升20.6%。主要原因是：本年度新增人員經費63.59萬元、新增脫貧攻堅成果宣傳經費405萬元、新增脫貧攻堅展廳布展經費92.79萬元，減少易地扶貧搬遷專項經費217萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1782.24萬元，其中：財政撥款收入1782.24萬元，占比100%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1734.12萬元，其中：基本支出285.67萬元，占比16.47%；項目支出1448.45萬元，占比83.53%；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計1782.24萬元、支出總計1734.12萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加344.38萬元，上升23.95%，財政撥款支出總計增加296.27萬元，上升20.6%。主要原因是：本年度新增人員經費63.59萬元、新增脫貧攻堅成果宣傳經費405萬元、新增脫貧攻堅展廳布展經費92.79萬元，減少易地扶貧搬遷專項經費217萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1734.12萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加296.27萬元，上升20.6%。主要原因是：本年度新增人員經費63.59萬元、新增脫貧攻堅成果宣傳經費405萬元、新增脫貧攻堅展廳布展經費92.79萬元，減少易地扶貧搬遷專項經費217萬元。其中，人員經費263.83萬元，占比15.21%，日常公用經費21.84萬元，占比1.26%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1734.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出17.56萬元，占1.01%；社會保障和就業（類）支出3.02萬元，占0.17%；農林水（類）支出1693.4萬元，占97.65%；住房保障（類）支出20.14萬元，占1.16%。? ?

　?。ㄈ┴斦芸钪С鼍唧w情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算1782.24萬元，支出決算1734.12萬元，完成年初預算的97.3%。其中：

　　一般公共服務支出年初預算17.56萬元，支出決算17.56萬元，完成年初預算的100%，用于黨政機關辦公設備更新購置費用。較2019年決算增加17.56萬元，主要原因是：該項目為2020年新增項目，2019年未安排。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出286.09萬元，其中：人員經費263.83萬元，主要包括人員工資、公積金、社保繳費等；公用經費21.84萬元，主要包括一般公務費、交通費、福利費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算16萬元，支出決算13.89萬元，完成預算的86.81%，比2019年增加1.72萬元，增長14.13%，主要原因是：公務交通補貼費用增加。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2020年度“三公”經費年初預算16萬元，其中：公務用車運行費用16萬元，占100%；上年年初預算16萬元，其中：公務用車運行費用16萬元，占100%無增減變化。因公出國（境）、公務用車購置、國內公務接待無預算。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出21.84萬元，比2019年減少2.29萬元，降低9.49%。主要原因是：下鄉工作隊員經費減少5.24萬元。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額25.87萬元，其中：政府采購貨物支出21.97萬元、政府采購服務支出3.9萬元、無政府采購工程支出。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門車輛編制數為3輛，保有量為2輛。其中，主要領導干部用車2輛、無副部（?。┘壖耙陨项I導用車輛、機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車、離退休干部用車、其他用車；無單價50萬元（含）以上的通用設備，無單價100萬元（含）以上專用設備。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共3個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金4449萬元（市本級667萬元、轉移支付3782萬元），占一般公共預算項目支出總額的46.05%。無政府性基金預算項目支出。

　　組織對“市級包村領導、駐村工作隊、第一書記幫扶貧困村專項資金”“駐村幫扶工作經費”“易地扶貧搬遷項目資金”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出4449萬元（市本級667萬元、轉移支付3782萬元），無政府性基金預算支出。從評價情況來看，各項目按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果。

　　根據預算績效管理要求，我部門對2020年年初預算批復的“市級包村領導、駐村工作隊、第一書記幫扶貧困村專項資金”“駐村幫扶工作經費”“易地扶貧搬遷項目資金”3個重點項目支出開展績效評價。從評價情況來看，項目執行情況正常，績效目標實現，評價結論為優。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政

　　預算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活

　　動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活

　　動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉

　　到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所

　　得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或

　　以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作

　　任務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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