首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 財政信息 > 部門財政預決算和三公經費 > 2020年財政決算和“三公”經費
| 索 引 號： | 111423LL00100/2021-01778 | 主題分類： | 財政 |
| 發文機關： | 呂梁市農業農村局 | 成文日期： | 2021年09月29日 |
| 標 題： | 呂梁市農業農村局 2020年度部門決算公開 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021年09月29日 | |
呂梁市農業農村局
2020年度部門決算公開
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統計表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、其他需要說明情況
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
呂梁市農業農村局
2020年部門決算公開公告
第一部分概況
一、本部門職責
呂梁市農業農村局的主要職責是：
1.擬定全市種植業、養殖業、農畜產品加工業、農業機械化等農業各產業和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃并指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，推進農業依法行政。
2.承擔完善農村經營管理體制的責任。貫徹黨在農村的路線方針政策，落實各項強農惠農政策，提出深化農村改革、增加農民收入和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。協助有關部門搞好農村陣地建設，指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。
3.貫徹中央、省開發式、開放式、立體式扶貧方針，提出符合我市實際的扶貧開發對策措施，實施精準扶貧。組織指導編制扶貧開發規劃，制定落實年度扶貧計劃，監督扶貧資金使用，指導扶貧項目實施。協調行業扶貧和社會扶貧工作，積極引資，爭取國內外社會對我市扶貧援助。
4.指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，指導農牧業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農牧業標準化、規?；a。提出農業固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見。按市人民政府規定權限，審查市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準后與市財政局共同制定實施方案并指導實施。擬定農業開發規劃并監督實施。配合市財政局組織實施農業綜合開發項目。
5.擬定農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施；促進農牧業產前、產中、產后一體化發展，組織擬定促進農畜產品加工業發展政策、規劃并組織實施。提出農牧業產業保護政策建議。指導農畜產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究提出主要農畜產品的進出口建議。研究制定大宗農畜產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農畜產品品牌。
6.承擔提升農畜產品質量安全水平的責任。按照職責權限發布有關農畜產品質量安全狀況信息，負責農畜產品質量安全監測。提出技術性貿易措施的建議。參與制定農畜產品質量安全標準并會同有關部門組織實施。指導全市農牧業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農畜產品認證相關工作和監督管理。加強農畜產品及飼料添加劑質量安全的監督管理。負責全市獸醫醫政、藥政及官方獸醫和執業獸醫的管理工作。
7.組織、指導農牧業行政執法、法制監督和法制宣傳工作。組織指導農牧業行政執法體系和農資市場體系建設，推進農業綜合執法。依法開展農作物種子（種苗）、草種、飼料及產品、農藥的監督管理。依法組織查處農牧業違法行為，協調、查處農業生產事故。擬定有關農業生產資料標準并會同有關部門監督實施。開展有關肥料、天然牧場的監督管理。
8.負責農作物重大病蟲害和動物疫情疫病防治。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織動植物檢疫性有害生物普查。承辦授權范圍內的市間動植物調運檢疫。
9.承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
10.管理農業和農村經濟信息工作，監測分析農業和農村經濟運行，組織開展農牧業和扶貧開發統計信息和動態監察工作。發布農業和農村經濟信息，加強農牧業信息體系建設，指導農牧業信息服務。
11.擬定農牧業科研、技術推廣的規劃、計劃和有關政策，會同有關部門組織農牧業科技創新體系和農牧業產業技術體系建設，實施科教興農興牧戰略，組織實施農牧業新技術應用研究、農牧業科技成果轉化、教育培訓和技術推廣。負責農牧業科技成果管理，組織引進省內外農牧業先進技術，指導農牧業社會化服務體系建設。負責農牧業新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。
12.會同有關部門擬定農牧業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農牧業教育和職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力轉移就業和扶貧開發綜合性教育培訓工作。會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。
13.組織農業資源區劃工作，指導農用地、草地、宜農灘涂、宜農濕地、草地資源以及農業生物物種資源的保護和管理。擬定全市耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量。運用工程、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。
14.制定并實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作。劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等的發展。牽頭管理外來物種。
15.承辦農牧業涉外事務，組織開展農牧業貿易促進和有關國際經濟、技術交流與合作。
16.承擔農機行政管理及安全監理工作。研究擬定全市農業機械化技術政策和農機管理制度；研究擬定農機化發展的規劃、措施，并組織指導實施；負責全市農機化發展方向和結構的調整，配合有關部門對農機化工程項目進行立項、審查。
17.組織指導全市改善農村人居環境工作。編制改善農村人居環境規劃綱要和年度行動計劃，協調指導各類專項規劃編制和實施，搞好美麗宜居示范村建設，推動人居環境改善工作。
18.指導直屬單位改革，按照權限管理直屬事業單位機構編制、科級干部的任免、調出調進人員的手續、人事勞資、重大項目的上報、安全生產等工作。
19.綜合協調市直農口各單位和涉農部門的工作。
20.承擔市委農村工作領導組和市扶貧開發領導組的日常工作。
21.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
?。ㄒ唬C構情況
我局包括呂梁市農業農村局和呂梁農校兩個獨立核算單位。農校屬農業農村局的二級預算單位；農業局包括14個行政科室和26個所屬全額事業單位，分別是：蠶桑果樹工作站、機關后勤服務中心、農業環境保護監測站、農業技術推廣站、農村經濟研究所、農產品質量安全中心、農業廣播電視大學呂梁分校、農產品質量安全檢測檢驗中心、蔬菜經營指導站、土壤肥料工作站、新農村領導辦公室綜合科、新農辦重點業務科、新農辦督查科、農業園區開發中心、農業綜合行政執法隊、植保植檢站、種子站、名優中心、獸藥飼料監督管理科、屠宰管理辦公室、動物疫病預防控制中心、牧草飼料工作站、動物衛生監督所、畜產品質量安全檢驗中心、水產技術推廣站、農田水利基本建設指揮部辦公室。
?。ǘ┤藛T情況
我局實有在職人員315人，其中：行政人員40人，事業人員263人，自收自支12人。
第二部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統計表
?。ㄔ斠姼郊?/div>
第三部分2020年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計7937.41萬元、支出總計7447.43萬元。與2019年相比，收入總計增加387.62萬元，增幅5.13%，主要因收入增加機構改革增人增資所致；支出總計減少4724.71萬元、減幅38.82%，主要因2020年減少風險補償基金支出5000萬元所致。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計7937.41萬元，其中：財政撥款收入7849.71萬元，占比98.90%；事業收入70萬元，占比0.88%；其他收入17.70萬元，占比0.22%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計7447.43萬元，其中：基本支出4229.12萬元，占比56.79%；項目支出3218.31萬元，占比43.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計7849.71萬元、支出總計7212.75萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加487.43萬元，增幅6.62%，財政撥款支出總計減少4874.41萬元，下降40.33%。主要原因是2020年減少風險補償基金支出5000萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出7212.75萬元，占本年支出合計的96.85%。與2019年相比，財政撥款支出減少4874.41萬元，下降40.33%。主要原因是2020年減少風險補償基金支出5000萬元。其中，人員經費3807.73萬元，占比52.79%，日常公用經費3405.02萬元，占比47.21%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出7212.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出37.50萬元，占0.52%；教育（類）支出1635.94萬元，占22.68%；社會保障和就業（類）支出46.32萬元，占0.64%；衛生健康（類）支出8.3萬元，占0.12%；節能環保（類）支出204.99萬元，占2.84%；農林水（類）支出4989.71萬元，占69.18%；住房保障（類）支出286.99萬元，占3.98%；災害防治及應急管理（類）支出3.00萬元，占0.04%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算4426.87萬元，支出決算7212.75萬元，完成年初預算的162.93。其中：
一般公共服務支出年初預算0萬元，支出決算37.50萬元，用于安可工程購置電腦、打印機。較2019年決算增加23.6萬元，增長169.78%，主要原因根據需要調整預算，2019年“改革創新，奮發有為”大討論所需經費較少。
教育（類）支出年初預算1468.09萬元，支出決算1635.94萬元，用于農校人員及公用。較2019年決算減少226.83萬元，減少12.18%，主要原因有二：一是學生人數大幅減少導致支出減少；二是2020年無債務還款支出。
社會保障和就業（類）支出年初預算97.13萬元，支出決算46.32萬元，用于人員養老、醫保、公務員醫療補助、工傷保險等。較2019年決算增加45.52萬元，增幅98.27%，主要因財政2019年未下達本科目所致。
衛生健康（類）支出年初預算8.3萬元，支出決算8.3萬元，用于離休干部醫療補助。較2019年決算增加4.22萬元，增幅103.43%，主要因2019年支出退休人員獨生子女一次性獎勵款4.08萬元，未發生其他支出。
節能環保（類）支出年初預算0萬元，支出決算204.99萬元，用于6棟家屬宿舍樓節能保溫改造工程。較2019年增加197.43，增幅2611.51%，主要是2019年啟動僅開支前期設計費、招標代理費等前期費用，2020年建設。
農林水（類）支出年初預算2566.35萬元，支出決算4989.71萬元，用于人員、公用及項目支出。較2019年減少4949.43萬元，減少49.80%，主要是2020年無風險補償基金。
住房保障（類）支出年初預算286.99萬元，支出決算286.99萬元，主要用于繳納住房公積金單位補貼部分。較2019年增加42.98萬元，增幅17.61%，主要是人員增加增資。
災害防治及應急管理（類）支出年初預算0.00萬元，支出決算3.00萬元，用于安全生產獎勵，較2019年增加0.10萬元，增幅3.33%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出4145.94萬元，其中：人員經費3778.43萬元，主要包括人員工資、津補貼、社保繳費；公用經費367.50萬元，主要包括機關日常運行經費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算90萬元，支出決算37.56萬元，完成預算的41.73%，較2019年減少11.38萬元，減少23.25%，主要因響應政府過“緊日子”的號召，嚴格控制公務用車維護費所致。
八、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明
2020年機關運行經費支出185.33萬元，比2019年增加17.12萬元，增長10.18%。主要原因是：機構改革，人員增加，職能增加。
?。ǘ┱少徢闆r說明
2020年度政府采購支出總額1452.21萬元，其中：政府采購貨物支出621.2萬元、政府采購工程支出204.99萬元、政府采購服務支出626.02萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛。其中，執法執勤用車3輛、特種專業技術用車4輛、其他用車7輛，其他用車主要是公務業務用車；無單價50萬元（含）以上的通用設備。
?。ㄋ模╊A算績效情況說明
預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共8個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金2037.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的28.25%。
財務科牽頭組織局屬各項目主管單位對“草地貪夜蛾防控資金”“動物防疫補助”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1474萬元。從評價情況來看，預算執行數1116.99萬元、執行率75.78%，除黃牛改良項目正在進行采購，僅執行5.72%外，其余項目全部完成既定績效目標，并完成支付。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任
務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分附件
附件：呂梁市農業農村局部門決算公開表9張。
呂梁市農業農村局
2020年9月24日
- 掃一掃在手機打開當前頁面
<label id="s0rlv"></label>