呂梁市文峪河水利服務中心

2020年度部門決算

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　　第一部分? 概況

　　一、本部門職責

　　本部門工作職責：供水、防汛、發電、水利工程建設與管理、水產養殖，承擔著保護下游人民生命財產免受水旱災害的任務，為灌區農業增產豐收服務、為全區創造更好的社會效益和經濟效益。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市文峪河水利服務中心，成立于1953年。2004年8月，根據水利工程體制改革實施方案，呂梁市編辦將本單位定性為準公益性事業單位，市財政實行財政負擔人員經費定額補貼，不安排機關運行經費。本單位為一級預算單位，沒有下屬單位。呂編字〔2019〕13號文件規范單位名稱為呂梁市文峪河水利服務中心。

　　全局編制189人，2020年末實際人數137人，其中：財政負擔人員118人，自收自支人員19人。

　　第二部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分? 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1280.43萬元、支出總計1280.43萬元。與2019年相比，收入總計減少1441.42萬元，下降53%，支出總計減少8032.50萬元，下降86%。主要原因是實行政府會計制度以后，部門決算報表統計口徑有變化，不再列入單位自營收支。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1280.43萬元，其中：財政撥款收入1280.43萬元，占比100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1280.43萬元，其中：基本支出922.13萬元，占比72%；項目支出358.30萬元，占比28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計1280.43萬元、支出總計1280.43萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加364.60萬元，增加40%，財政撥款支出總計增加364.60萬元，增加40%。主要原因是項目支出安排資金比上年多。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1280.43萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加364.60萬元，增加40%。主要原因是項目支出安排資金比上年多。其中，人員經費912.29萬元，占比71%，日常公用經費9.84萬元，占比1%，項目支出358.30萬元，占比28%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1280.43萬元，主要用于以下方面：農林水（類）支出1165.63萬元，占91%；住房保障（類）支出114.80萬元，占9%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算848.38萬元，支出決算1280.43萬元，完成年初預算的66%。其中：

　　一般公共服務支出年初預算848.38萬元，支出決算1280.43萬元，完成年初預算的66%，用于人員經費912.29萬元，日常公用經費9.84萬元，項目支出358.30萬元。較2019年決算增加364.60萬元，增加40%。主要原因是項目支出安排資金比上年多。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出1280.43萬元，其中：人員經費912.29萬元，主要包括工資福利支出815.98萬元，對個人和家庭的補助96.31萬元；日常公用經費9.84萬元，主要包括駐村工作隊經費10萬元，核減調出人員支出1619元（呂財城[2020]117號）；項目支出358.30萬元，主要包括文峪河水庫大壩安全鑒定、水庫維修養護15萬元，文峪河水庫大壩安全鑒定和水庫劃界費用60萬元，文峪河水庫設備維護和汛前維修養護10萬元（包括文峪河水庫維修養護6萬元，防汛費4萬元），文峪河灌區“十四五”規劃編制費100萬元，文峪河灌區農業水價綜合改革123萬元，文峪河水庫維修養護和水質水位監測25萬元，文峪河水電站更新改造補助25萬元，離退休黨支部活動經費0.30萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本單位定性為準公益性事業單位，市財政實行財政負擔人員經費定額補貼，市財政未安排一般公共預算“三公”經費支出。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　本單位定性為準公益性事業單位，市財政實行財政負擔人員經費定額補貼，市財政未安排機關運行經費。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　無。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　無。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　　預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對文峪河灌區農業水價綜合改革、文峪河水庫維修養護和離退休黨支部活動經費共3個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金129.30萬元，占一般公共預算項目支出總額的10%。

　　組織對文峪河灌區農業水價綜合改革、文峪河水庫維修養護和離退休黨支部活動經費等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出129.30萬元。從評價情況來看，農業灌溉節水效果明顯，文峪河水庫泄洪工程溢洪道啟閉設備維護、供電線路改造消除了隱患，老干支部黨員對支部進行的各項活動很滿意。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無其他需要說明的事項。

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：

　　指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：

　　指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　二、項目支出：

　　指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　第五部分? 附件

　　無。

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2021年9月16日? ? ? ? ?

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