二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　?。ㄕf明：呂梁市紅十字會沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計3768.31萬元、支出總計3768.31萬元。與2019年相比，收入總計增加3623.96萬元，支出總計增加3623.96萬元。主要原因是新冠肺炎疫情捐贈收支增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計3727.93萬元，其中：財政撥款收入113.29萬元，占比3.04%；納入預算管理的政府性基金收入0.5萬元，占比0.01%；上級補助收入18.24萬元，占比0.49%；附屬單位上繳收入900.15萬元，占比24.15%；其他收入2695.75萬元，占比72.31%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3650.65萬元，其中：基本支出99.06萬元，占比2.71%；項目支出3551.59萬元，占比97.29%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計114.32萬元、支出總計114.32萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加45.38萬元，增加65.83%，財政撥款支出總計增加45.38萬元，增長65.83%。主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出99.06萬元，占本年支出合計的2.71%。與2019年相比，財政撥款支出增加32.38萬元，增長48.56%。主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，經費增加。

　　其中，人員經費67.82萬元，占比68.46%，日常公用經費30.74萬元，占比31.03%；政府性基金0.5萬元，占比0.51%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出99.06萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出94.24萬元，占95.13%；住房保障（類）支出4.32萬元，占4.36%；其他（類）支出0.5萬元，占0.51%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算106.31萬元，支出決算99.06萬元，完成年初預算的93.18%。其中：

　　社會保障和就業支出年初預算103.66萬元，支出決算94.24萬元，完成年初預算的90.91%，用于人員工資福利支出和單位日常運行經費支出。較2019年決算增加30.58萬元，增長48.04%，主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，支出增加。

　　住房保障支出年初預算2.65萬元，支出決算4.32萬元，完成年初預算的1.63倍，用于繳納人員的住房公積金。較2019年決算增加1.8萬元，增長71.43%，主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，支出增加。

　　其他支出決算0.5萬元，為彩票公益金安排的支出，用于紅十字事業的彩票公益金支出，與2019年相持平，無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出98.56萬元，其中：人員經費67.82萬元，主要包括：工資福利支出55.96，對個人和家庭的補助11.86萬元；公用經費30.74萬元，主要包括：商品和服務支出28.28萬元，資本性支出2.46萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算1.8萬元，支出決算1.21萬元，完成預算的67.22%，比2019年減少0.04萬元，下降3.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，初級救護員培訓和自主培訓等活動減少，公車使用次數減少。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　?。?）公務接待費：2020年度本部門沒有發生公務接待費。

　?。?）因公出國出境費:2020年度本部門工作人員沒有發生因公出國出境費。

　?。?）公務用車購置及運行費：

　　2020年度本部門沒有發生公務用車購置費。2020年本部門共有轎車1輛;保有量為1。

　　2020年度公務用車運行費財政撥款支出預算1.8萬元，支出決算1.21萬元，完成預算的67.22%。比2019年減少0.04萬元，下降3.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，初級救護員培訓和自主培訓等活動減少，公車使用次數減少。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出30.74萬元，比2019年增加5.12萬元，增長19.98%。主要原因是：2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，經費增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額2.46萬元，其中：政府采購貨物支出2.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　　預算績效管理工作開展情況。2020年度我部門無年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目，無年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無其他需要說明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　第五部分  附件

　　無需要其他說明的事項。