呂梁市民政局2020年度部門決算

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　　目錄

　　第一部分? 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分? 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分? 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、其他重要事項情況說明

　　第四部分? 名詞解釋

　　第五部分? 附件　　

　　第一部分? 概況

　　一、部門主要職責

　?。ㄒ唬┙M織實施民政事業的法律、法規、規章和方針、政策；監督實施民政事業地方性規章、辦法和規范性文件；擬定并組織實施本級民政事業發展規劃、年度計劃等。

　?。ǘ┏袚婪▽θ行陨鐣F體、基金會、民辦非企業等社會組織進行登記管理和執法監督，指導和監督基層對社會組織的登記管理工作。

　?。ㄈ┲笇Ш蛥f調全市社會組織的黨建工作。

　?。ㄋ模┍O督實施社會救助法律、法規和政策，擬訂全市社會救助政策、標準，健全城鄉社會救助體系；負責全市城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

　?。ㄎ澹M訂全市城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

　?。┏袚行姓^劃和地名管理工作，負責鄉級以上行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移審核上報工作；負責全市的行政區域界線勘定和管理工作；負責和指導全市行政區域內縣級以下（包括縣級）邊界爭議的調處工作；指導各縣市區地名標志和門牌的設置與管理工作。

　?。ㄆ撸M訂婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革；負責涉外、涉港澳臺居民的婚姻登記工作。

　?。ò耍M訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施，推進殯葬改革。

　?。ň牛┙y籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

　?。ㄊM訂殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度。

　?。ㄊ唬M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

　?。ㄊ┙M織擬訂促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

　?。ㄊ嘘P部門擬定社會工作發展規劃、政策和職業規范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

　?。ㄊ模┏袚黝惷裾畔⒔ㄔO和管理工作。

　?。ㄊ澹⑺鶎偈聵I單位承擔的行政職能全部劃歸行政機關。

　?。ㄊ┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?。完成市委市政府交辦的其他任務。

　?。ㄊ撸┞毮苻D變。市民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

　?。ㄊ耍┡c市衛生健康委員會的有關職責分工。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年人疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

　　二、機構設置情況

　?。ㄒ唬┺k公室。負責機關日常運轉，承擔文電、會務、機要、檔案、新聞宣傳、政務公開、督查督辦、政務協調、提案辦理、后勤保障、安全保密和信訪工作；負責本級民政部門行政法治建設工作，承擔民政行業標準化工作，承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作；承擔機關和直屬單位的黨群工作、人事管理、機構編制、教育培訓、信息化建設及隊伍建設等工作；負責機關離退休干部工作，指導直屬單位離退休干部工作；承擔民政統計管理和機關及直屬單位預決算、財務、資產管理與審計工作；擬訂本級福利彩票公益金使用管理辦法，管理本級福利彩票公益金。

　?。ǘ┥鐣ぷ骱蜕鐣M織管理科（社會組織黨建科）。擬訂促進慈善事業發展政策和慈善信托、慈善組織及其活動管理辦法并監督實施；擬訂福利彩票管理制度，管理監督福利彩票代銷行為；組織、指導社會捐助工作；擬訂社會工作和志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

　　組織實施社會團體、基金會、民辦非企業等社會組織登記和監督管理辦法，按照管理權限對社會組織進行登記管理和執法監督，指導縣級民政部門對社會組織的登記管理和執法監督工作；負責民政局行政審批制度改革和政務服務管理工作，負責民政局具有審批性質行政職權事項的受理、辦理或協調、督辦工作，指導全市民政系統行政審批制度改革工作。

　　宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策，促進中央、省委和市委各項決策部署在社會組織的貫徹落實；教育和引導社會組織遵守國家法律法規，維護各方權益，幫助社會組織健全章程和各項管理制度，引導和支持社會組織有序參與社會治理、提供公共服務、承擔社會責任；及時向市委組織部、市非公經濟組織和社會組織工委提出改進工作的意見；具體指導和協調全市社會組織黨建工作；具體指導所轄社會組織黨組織開展黨的宣傳、教育、組織、紀檢、統戰和群眾工作；具體指導所轄社會組織黨員的教育培訓、管理服務和發展工作。

　?。ㄈ┥鐣戎?。負責指導和監督實施社會救助法律、法規和政策；負責指導全市建立健全城鄉社會救助體系工作，擬訂全市城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助規劃、政策和標準并監督實施；負責社會救助的法制化建設并組織監督實施；負責指導城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助工作；承辦中央、省、市財政社會救助投入資金分配和監管工作；負責配合相關部門擬定住房、教育、司法等救助相關辦法。

　?。ㄋ模┗鶎诱嗪蜕鐓^治理科。擬訂城鄉基層群眾自治組織建設和社區治理的辦法并監督實施；提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議；指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村（居）民自治和基層民主政治建設；指導城鄉社區治理和服務管理工作；指導協調全市農村村務公開工作。

　?。ㄎ澹﹨^劃地名科。指導落實行政區劃管理政策和地名管理辦法；負責承辦鄉鎮（街道辦事處）以上行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批工作；負責全市重要自然地理實體、大型建筑物的命名、更名的審核報批工作，負責呂梁市區街路巷名的命名和更名初審工作，規范全市地名標志的設置和管理；負責全市標準政區與地名地圖、資料的編輯和審定工作；負責行政區域界線的勘定和管理工作，負責縣級以下（包括縣級）邊界爭議的調查和調處工作；負責市級地名檔案和勘界檔案的保存和管理工作。

　?。┥鐣聞蘸蜕鐣＠?。負責指導落實婚姻、收養登記、殯葬管理、殘疾人權益保護、生活無著流浪乞討人員救助管理等法律法規、政策規定；參與擬定殘疾人集中就業扶持政策；依法承辦本市轄區內的居民與涉香港、澳門、臺灣及涉外人員的婚姻登記相關工作；指導婚姻登記機關和殘疾人社會福利、殯葬服務、生活無著流浪乞討人員救助管理機構相關工作；協調本行政區域內生活無著流浪乞討人員救助事務；指導開展家庭暴力受害人臨時庇護救助工作。

　　承擔老年人福利工作，擬訂老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準并監督實施，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作。

　　擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度，指導兒童福利機構管理工作。

　　第二部分? 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計7144.69萬元、支出總計6472.13萬元。與2019年相比，收入總計增加1654.71萬元，增長30.14%，支出總計增加1967.59萬元，增長43.68%。主要原因是支出了2000萬元政府債券資金用于福利院工程建設。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計7144.69萬元，其中：財政撥款收入7144.69萬元，占比100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計6472.13萬元，其中：基本支出1006.13萬元，占比15.55%；項目支出5466.01萬元，占比84.45%。??

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計7144.69萬元、支出總計6472.13萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加1654.71萬元，增長30.14%，財政撥款支出總計增加1967.59萬元，增長43.68%。主要原因是支出了2000萬元政府債券資金用于福利院工程建設。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出5054.28萬元，占本年支出合計的78.09%。與2019年相比，財政撥款支出增加2671.94萬元，增長112.16%。主要原因是支出了2000萬元政府債券資金用于福利院工程建設。其中，人員經費1316.55萬元，占比26.05%，日常公用經費3737.73萬元，占比73.95%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出5054.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出28.51萬元，占0.56%；社會保障和就業（類）支出4972.28萬元，占98.38%；住房保障（類）支出53.49萬元，占1.06%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算2494.55萬元，支出決算1996.13萬元，完成年初預算的80.02%。其中：

　　社會保障和就業支出年初預算2046.71萬元，支出決算1551.39萬元完成年初預算的75.8%，用于機關單位人員運行經費及相關經常性項目支出。較2019年決算減少2253.06萬元，下降110.08%，主要原因重點項目預算較2019年減少2045萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出1006.13萬元，其中：人員經費921.32萬元，主要包括人員工資、養老保險、住房公積金、取暖補貼、離休費等；公用經費84.81萬元，主要包括車輛運行經費、其他交通費用、福利費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算23.8萬元，支出決算11.04萬元，完成預算的46.39%，比2019年減少2.23萬元，下降16.8%，主要原因是：公務車運行經費支出較2019年少。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算23.8萬元，全部為公務車運行維護費，支出決算11.04萬元，完成預算的46.39%，2019年度“三公”經費財政撥款支出預算17.5萬元，支出13.27萬元。2020年支出比2019年減少2.23萬元，下降16.8%，主要原因是：公務車運行經費支出較2019年少。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出32.21萬元，比2019年減少13.18萬元，降低29.04%。主要原因是：人員調出導致經費需求減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額70.28萬元，其中：政府采購貨物支出5.28萬元、政府采購服務支出65萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛。其中，應急保障用車8輛、其他用車6輛，其他用車主要是救助站救濟車輛；

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共3個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金923萬元，占一般公共預算項目支出總額的22.8%。組織對2020年度市級配套困難殘疾人、重度殘疾人護理補貼等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及預算資金339.714萬元，占政府性基金預算項目支出總額的23.96%。

　　組織對“三社聯動”服務經費、“發展養老事業專項資金”“社區居民委員會建設市級配套（“三基”建設）”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出923萬元，政府性基金預算支出339.71萬元。從評價情況來看，提高了全市養老服務水平、提高了困難殘疾人及重度殘疾人生活水平、提升了社區服務水平。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無其他需要說明的事項。

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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