2020年度部門決算

 

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　人力資源和社會保障部門職能主要有兩大領域：一是以促進就業、維護勞動關系和諧和完善社會保障體系建設為核心的社會管理和公共服務職能；二是以機關事業單位公職人員管理為核心的公共人事管理職能。具體包括：

　　1.貫徹執行國家、省人力資源和社會保障事業發展規劃和政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查。

　　2.擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

　　3.負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬訂就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策會同有關部門擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生的就業指導和服務。

　　4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系，擬訂并組織實施城鄉相關社會保險及其補充保險政策和標準，組織擬訂全市統一的相關社會保險關系轉移接續辦法，統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策并逐步提高基金統籌層次，會同有關部門擬訂相關社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法，編制全市相關社會保險基金預決算草案。

　　5.負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制保持，就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

　　6.負責統籌全市企事業單位人員管理工作，會同有關部門擬訂企業、事業單位工作人員（含特殊貢獻人員）和機關工勤人員工資收入分配政策，建立工資正常增長和支付保障機制，擬訂福利和離退休政策，指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配.

　　7.會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才管理工作，制定專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，健全院士、博士后管理辦法，加強國際交流與合作，負責高層次專業技術人才選拔和培訓工作。

　　8.會同有關部門組織實施國家、省榮譽制度、政府獎勵制度。

　　9.會同有關部門制訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　10.統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件，受理勞動人事信訪事項，會同有關部門協調處理人社領域有關重大信訪事件和突發事件。

　　11.按照干部管理權限，承辦市人大常委會和市政府的人事任免事項。

　　二、機構設置情況

　　本部門決算包括機關決算和下屬單位決算。下屬單位包括：市勞動就業服務中心、市人才開發交流服務中心、市人事考試中心、市企業養老保險管理服務中心、市工傷保險管理服務中心、市農村社會保險管理服務中心等6個副處級事業單位；市機關事業養老保險管理服務中心、市失業保險管理中心、市勞動保障監察執法隊、市職業介紹服務中心、市勞動就業訓練中心、市職業技能鑒定指導中心、市人力資源和社會保障信息中心、市勞動力市場管理服務中心等8個正科級事業單位。另，建制為正處級的市高級技工學校屬人社局聯系單位。涉及到局屬事業單位機構改革情況，2020年決算按原來的構成情況進行公開。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計14527.90萬元、支出總計14651.66萬元。與2019年相比，收入總計增加1696.73萬元，增長13.22%，支出總計增加1414.61萬元，增長10.69%。主要原因是省級就業補助資金的增加和首屆呂梁市職業技能大賽的開展追加經費所導致的。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計14527.90萬元，其中：財政撥款收入12337.59萬元，占比84.92%；政府性基金預算財政撥款收入2000萬元，占比13.77%；事業收入15萬元，占比0.1%；其他收入175.31萬元，占比1.21%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計14651.66萬元，其中：基本支出6665.49萬元，占比45.49%；項目支出7986.17萬元，占比54.51%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計14337.59萬元、支出總計14469.71萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加1768.41萬元，增長14.07%，財政撥款支出總計增加1467.75萬元，增長11.29%。主要原因是省級就業補助資金的增加和首屆呂梁市職業技能大賽的開展追加經費所導致的。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出14469.71萬元，占本年支出合計的98.76%。與2019年相比，財政撥款支出增加1467.75萬元，增長11.29%。主要原因是省級就業補助資金的增加和首屆呂梁市職業技能大賽的開展追加經費所導致的。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出14469.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出276.58萬元，占1.91%；科學技術（類）支出25萬元，占0.17%；教育（類）支出2011.37萬元，占13.9%；社會保障和就業（類）支出8676.96萬元，占59.97%；節能環保（類）支出73萬元，占0.51%；農林水（類）支出1133.57萬元，占7.83%；住房保障（類）支出273.23萬元，占1.89%；抗疫特別國債安排（類）支出2000萬元，占13.82%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算14740.66萬元，支出決算14469.71萬元，完成年初預算的98.16%。其中：一般公共服務（類）支出年初預算198.21萬元，支出決算276.58萬元完成年初預算的139.54%，教育（類）支出年初預算2258.11萬元，支出決算2011.37萬元完成年初預算的89.07%，社會保障和就業（類）支出年初預算3634.26萬元，支出決算8676.96萬元完成年初預算的238.75%，農林水（類）支出年初預算2500萬元，支出決算1133.57萬元完成年初預算的45.34%，住房保障（類）支出年初預算273.11萬元，支出決算273.23萬元完成年初預算的100.04%，轉移性（類）支出年初預算5876.97萬元，支出決算2000萬元完成年初預算的34.03%。較2019年決算增加1467.75萬元，增長11.29%，主要原因省級就業補助資金的增加和首屆呂梁市職業技能大賽的開展追加經費所導致的。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出6643.48萬元，其中：人員經費3446.65萬元，主要包括工資福利支出3358.23萬元，對個人和家庭的補助支出88.42；公用經費3196.83萬元，主要包括商品和服務支出3194.91，資本性支出1.92萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算93.52萬元，支出決算46.62萬元，完成預算的49.85%，比2019年減少1.57萬元，降低3.25%，主要原因是：加大對“三公”經費的管理，嚴格執行公務用車審批流程。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　公務用車運行費年初預算數93.52萬元、決算數46.62萬元，上年支出數43.97萬元，增加2.65萬元；因公出國（境）費預決算數均為0，上年支出數4.22萬元，減少4.22萬元，主要原因是：本年無因公出國（境）費，公務用車的使用次數略多所導致的。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出119.96萬元，比2019年減少38.43萬元，降低24.26%。主要原因是：加強對經費支出的管理，嚴格執行財務審核審批流程。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額555.26萬元，其中：政府采購貨物支出551.26萬元、政府采購服務支出4萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛22輛。其中，機要通信用車1輛、其他用車21輛。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　　預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共4個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金7474.39萬元，占一般公共預算項目支出總額的59.94%。組織對2020年度抗疫特別國債資金等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及預算資金2000萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　組織對“中央及省級就業補助資金項目”“城鄉居民社會養老保險市級入口補助資金”“城鄉居民社會養老保險市級出口補助資金”“資助建檔立卡貧困戶參加城鄉居民養老保險個人繳費”“抗疫特別國債資金”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7474.39萬元，政府性基金預算支出2000萬元。從評價情況來看，預算績效評價結果得分都在92分以上，較好的完成了績效目標。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無其他需要說明的事項?！　?/div>

2020年部門決算公開表.xls