目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、其他重要事項情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　?。ㄒ唬┍O督實施衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律法規、政策規劃和部門規章、標準、技術規范。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置。

　?。ǘ┍O督實施疾病預防控制規劃、國家免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施、檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

　?。ㄈ┍O督實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估。

　?。ㄋ模┴撠熃M織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責新型農村合作醫療的綜合管理。

　?。ㄎ澹┍O督實施醫療機構和醫療服務全行業管理辦法。組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準，貫徹執行衛生專業技術人員準入規定，貫徹執行衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。

　?。┴撠熃M織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

　?。ㄆ撸┴瀼貓绦袊宜幬镎吆蛧一舅幬镏贫?。執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和國家基本藥物山西省補充目錄。

　?。ò耍┴撠熗晟粕?，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

　?。ň牛┙M織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。

　?。ㄊ┲贫鲃尤丝谟媱澤展芾碇贫炔⒔M織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

　?。ㄊ唬┙M織擬訂衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和?？漆t師規范化培訓制度并指導實施。

　?。ㄊ┙M織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

　?。ㄊ┲笇Щ鶎有l生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

　?。ㄊ模┴撠熜l生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與國家人口基礎信息庫建設。

　?。ㄊ澹┲贫ㄖ嗅t藥中長期發展規劃，并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。

　?。ㄊ┴撠熤匾獣h與重大活動的醫療衛生保障工作。

　?。ㄊ撸┏袚猩罨t藥衛生體制改革領導小組、市人口與計劃生育領導小組、市地方病防治領導小組和市防治艾滋病工作委員會、市愛國衛生運動委員會的日常工作。

　?。ㄊ耍┏修k市人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　至2020年底，衛健委部門決算包括衛健委機關、呂梁市人民醫院、山西省汾陽醫院、呂梁市疾控中心、呂梁市衛生健康綜合行政綜合隊、呂梁市中心血站、呂梁市骨結核醫院、呂梁市婦幼保健計劃生育服務中心、呂梁市中醫院、呂梁市緊急醫療救援指揮中心，呂梁市中心醫院籌建處、呂梁市衛生學校共12個.

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計166750.49萬元、支出總計149606.26萬元。與2019年相比，收入總計減少6357.05萬元，下降3.79%，主要原因是政府基金預算財政撥款收減少；支出總計減少4106.12萬元，下降2.67%。主要原因是衛生健康支出中其他支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計161507.44萬元，其中：財政撥款收入36548.67萬元，占比22.63%；上級補助收入958.55萬元，占比0.59%；事業收入121462.44萬元，占比75.21%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元%；其他收入2537.79萬元，占比1.57%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計149606.26萬元，其中：基本支出137045.47萬元，占比91.6%；項目支出12560.8萬元，占比8.4%；上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計36548.66萬元、支出總計38768.99萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少12278.76萬元，下降25.15%，財政撥款支出總計減少12950.64萬元，下降25.04%。主要原因是公立醫院財政撥款減少，中等職業教育收入減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出36569.74萬元，占本年支出合計的24.44%。與2019年相比，財政撥款支出增加5450.11萬元，增長17.51%。主要原因是基本支出中教育支出、科學技術支出、社會保障就業支出增加。其中，人員經費18745.41萬元，占比51.26%，日常公用經費17824.33萬元，占比48.74%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出36569.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出75.33萬元，占0.21%；教育（類）支出4163.51萬元，占11.39%；科學技術（類）支出139萬元，占0.38%；社會保障和就業（類）支出279.68萬元，占0.76%；衛生健康（類）支出31337.77萬元，占85.69%；節能環保（類）支出66.82萬元，占0.18%；商業服務業等（類）支出10萬元，占0.03%；住房保障（類）支出497.63萬元，占1.36%.

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算33678.48萬元，支出決算36569.74萬元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務支出年初預算33678.48萬元，支出決算36569.74萬元完成年初預算的100%，用于基本工資、津貼補貼、社會保障費、對個人家庭補助支出、辦公費、印刷費、會議費、培訓費、公務用車維護費等。較2019年決算增加5450.11萬元，長17.51%，主要原因是商品服務支出中印刷費、取暖費、專用材料費、勞務費等支出增加；資本性支出中房屋構筑物購置、辦公設備購置、專用設備購置、物資儲備等支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出26259.16萬元，其中：人員經費18293.35萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障費、對個人家庭補助支出等；公用經費7965.81萬元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、印刷費、會議費、培訓費、公務用車維護費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算353.97萬元，支出決算216.22萬元，完成預算的61.08%，比2019年增加171.58萬元，增長384.36%，主要原因是：由于疫情增加醫療用車購置。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算353.97萬元，支出決算216.22萬元，完成預算的61.08%，比2019年增加171.58萬元，增長384.36%，主要原因是：由于疫情增加醫療用車購置、公務用車維護費支出等。

　　2020年度單位有公務用車購置費149.4萬元、2019年無公務用車購置費。2020年公務用車維護費65.43萬元，2019 年公務用車維護費40.63萬元，比2019年增加24.8萬元、增加61.03%。2020年國內公務接待費1.4萬元、2019年0.11萬元，增加1.29萬元，無因公出國（境）。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出97.41萬元，2019年260.56萬元、比2019年減少163.15萬元，降低62.62%。主要原因是：人員變動經費減少、培訓費、會議費、差旅費減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額10862.86萬元，其中：政府采購貨物支出8375.05萬元、政府采購工程支出2082.19萬元、政府采購服務支出405.62萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛93輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車51輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛，其他用車主要是公務用車；單價50萬元（含）以上的通用設備37臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備143臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　　預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共8個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金8711.39萬元，占一般公共預算項目支出總額的84.48%。

　　組織對“村衛生室實施基本藥物制度”、“村衛生室運行補助”、“公立醫院改革藥品零差率財政補貼資金”、“落實計劃生育項目”、“基本公共衛生項目”、“駐村醫生崗位津貼”、“采供血工作經費”、“疫情防控資金使用項目”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出8711.39萬元。從評價情況來看基本上完成項目績效目標。具體評價如下：

　　1.村衛生室實施基本藥物制度：項目金額共121萬元。項目績效目標：保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。完成情況: 政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率和村衛生室實施國家基本藥物制度覆蓋率達到100%；鄉村醫生收入保持穩定；民眾調查滿意度達95%；群眾對村衛生室服務滿意度達90%。

　　2.村衛生室運行補助：項目金額共85萬元。項目績效目標：縣域內規劃設立的、承擔轄區內基本醫療和基本公共衛生服務的行政村衛生室，全部納入項目補助范圍；無挪用、擠占村衛生室省級運行維護經費現象;各地補助標準不低于省級標準，并在當年6月底撥付至項目村衛生室。完成情況：縣域內政府規劃設置的3107所村衛生室全部納入補助范圍；按時撥付資金且無挪用、擠占現象。

　　3.公立醫院改革藥品零差率財政補貼資金：項目金額共700萬元。項目績效目標：四所城市公立醫院藥占比均降到30%。完成情況: 汾陽醫院、市人民醫院、市中醫院、達到目標，市榮軍醫院未達目標。

　　4.落實計劃生育項目：項目金額共1142萬元。項目績效目標：實施農村計劃生育家庭獎勵扶助制度，解決農村獨生子女和雙女家庭的養老問題，提高家庭發展能力；實施計劃生育家庭特別扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產、生活、醫療和養老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進社會和諧穩定；實施農村計劃生育家庭獎勵制度，給予農村獨生子女獎勵金、雙女家庭獎勵金、獨生子女傷殘、死亡家庭的一次性補助，提高家庭發展能力。完成情況:   2020年，我市將計劃生育家庭獎勵扶助落實工作列入年度目標責任考核內容，按照 “公平、公正、公開”的原則，嚴格實施“四權分離”運行機制，認真實施獎勵扶助、特別扶助工作，各項政策落實率100%。

　　5.基本公共衛生項目：項目金額共1256萬元。項目績效目標：免費向居民提供基本公共衛生服務。完成情況：各縣市區各項服務質量穩步提升，全市各項主要指標均達到年度目標要求。一是居民電子健康檔案管理，有12個縣電子健康檔案建檔率達到目標要求。二是各縣市區均能扎實開展預防接種工作，接種率保持在較高水平。三是高血壓患者管理，有6個縣完成了高血壓年度目標任務，規范管理率超過年度目標要求。四是糖尿病患者管理，有7個縣完成了年度目標任務，規范管理率超過年度目標要求。五是0-6歲兒童健康管理，有9個的健康管理率達到了年度目標要求。六是孕產婦健康管理，有11個縣的健康管理率達年度目標要求。七是老年人健康管理，有9個縣的健康管理率達到年度目標要求。八是各縣嚴重精神障礙患者和肺結核患者健康管理率保持在較高水平。九是老年人和兒童中醫藥健康管理，均有9個縣的管理率達到年度目標要求。

　　6.駐村醫生崗位津貼：項目金額共903萬元。項目績效目標：縣域內規劃設立的、承擔轄區內基本醫療和基本公共衛生服務的行政村衛生室，全部納入項目補助范圍；無挪用、擠占村衛生室省級運行維護經費現象；各地補助標準不低于省級標準，并在當年6月底撥付至項目村衛生室。完成情況：享受駐村醫生崗位津貼的13個縣、區 3764名駐村醫生全部享受補助，按時撥付且無挪用、擠占現象。

　　7.采供血工作經費：項目金額共1049.4萬元。項目績效目標：確保臨床用血供給和安全，取得良好社會效益 。完成情況：通過開展無償獻血者招募、血液采集、成分制備、血液檢測、臨床用血供應等工作，全面完善了質量管理體系，不斷改進了輸血工作，努力提高了服務意識，確保了臨床用血的供給和安全，取得了良好的社會效益，為全市人民的身體健康和生命安全提供強了有力的衛生服務保障，為我市的輸血事業發展做出了積極貢獻。                 

　　8、疫情防控資金使用項目：項目金額共3455.21萬元。其中：（1）市人民醫院1621萬元，主要用于購置醫療專用設備、核酸檢測設備和軟件，修建核酸檢測場地，用于發熱門診就診病人檢查。項目績效目標：滿足臨床工作的需要，提高醫療水平，方便就醫群眾，避免發熱門診與門診病人交叉感染，提高疫情防控能力，提高患者滿意度。完成情況：通過一段時間的檢查核實，先進的醫療設備提高了醫療工作的水平和質量，同時工作效率也得到了提高，群眾得到了更好的治療效果 和服務水平，得到廣大患者的好評。,群眾滿意度95%,較好的完成了績效目標，該項目切合實際，可操作性強，持續性較好，對環境不會造成不良影響。

　?。?）山西省汾陽醫院1834.21萬元，主要用于負壓病房改造擴建、購置必要醫用設備、疫情防控藥品、物資的采購。項目績效目標：積極采購新冠肺炎患者使用藥品、工作人員防護物資，滿足我院疫情防控工作的需要，提高突發傳染性疾病應急醫療診治能力，有效保障人民群眾健康需求，提升我院疫情防控能力，維護人民群眾生命安全。完成情況：負壓病房改造、防控醫療設備購置，防疫藥品、物資及時采購，成功救治了我區感染新冠肺炎的六名患者，提高了疫情防控能力和醫療救治水平，同時工作效率也得到了提高，群眾得到更好的診治效果和服務水平，受到廣大患者的好評。群眾滿意度95%,較好的完成了績效目標。

　　組織對“呂梁市中心血站”、“呂梁市人民醫院”、“山西省汾陽醫院”等3個單位開展整體績效評價試點，涉及一般公共預算支出4504.61萬元。從評價情況來看基本上完成項目績效目標。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無其他需要說明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　第五部分  附件

 

 

 

呂梁市衛生健康委員會    

2021年9月23日